Патент по иностранцам

Вопрос задал Светлана С. (Старый Оскол)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Патент был введен с 06.06 на июнь, после этого сделали начисление ЗП за май, где не заметили, что уже начал применяться аванс по данному патенту (хотя дата патента позже). Заметили это сейчас, решили перепровести с мая месяца, чтобы было корректно, но теперь уменьшается сумма дохода в 6-НДФЛ, но должно ли такое быть? Также заметили минусы в отчете «анализ ндфл по документам основаниям». Минусом идет как раз сумма всего НДФЛ, который был в мае. (В отчете 6-НДФЛ было сдано как излишне удержано). На данный момент если формировать корректировку по 6-НДФЛ, то излишне удержанный уходит, но как я говорила выше сумма дохода уменьшилась

Метки вопроса: Иностранец на патенте

Все комментарии (13)

  1. Добрый день! Можно попробовать отменить проведение документа «Авансовый платеж по НДФЛ», затем пересчитать НДФЛ за май документом «Перерасчет НДФЛ» (раздел Налоги и взносы).
    Далее провести документ «Авансовый платеж по НДФЛ» и провести документы «Перерасчет НДФЛ» за следующие месяцы.
    Для удобства проверки можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24 с отбором по сотруднику и установленной галочкой в шапке отчета «Зачет авансовых платежей».

  2. Поняла, ну то есть доход уменьшиться не должен, правильно?

  3. Документ перерасчет ндфл не заполняется, но заполняется возврат ндфл

  4. Да, доход уменьшаться не должен. При оформлении патента у нас только в колонке «Зачет авансовых платежей» будет появляться сумма налога.

  5. Если перерасчет НДФЛ не заполняется, тогда придется перерассчитать НДФЛ в первичных документах за май 2024: Начисление за первую половину месяца и Начисление зарплаты и взносов.

    1. Это мы и сделали, но появились минусы в анализе (скриншот в начале переписке был
      )

  6. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24 с отбором по сотруднику и установленной галочкой в шапке отчета «Зачет авансовых платежей», проверим учет.

  8. Даты выплаты в начислении и ведомости совпадают

  9. В начислении зарплаты за июнь на вкладке НДФЛ суммарно выходит 7800 (должно быть 3695 за первую половину и 4105 за вторую, но он ставит 3277 и 4523). Получается и там и там по 7800. Попробовала в начислении зп поменять руками, так как при пересчете сотрудника ничего не меняется, но в подробном анализе ндфл с минусом (-418 рублей ушел, а начисление красное не ушло)

  10. Зачет авансового платежа сейчас идет корректно, с июня.
    Уточните, пожалуйста, если в документах «Начисление зарплаты и взносов» за июнь и июль другие сотрудники с вычетами на детей?
    Если нет попробуйте в документе «Начисление зарплаты и взносов» за июнь исправить плановую дату выплаты зарплаты на 30.06.24, а за июль на 31.07.24. При проведении ведомости она всё равно исправится на фактическую.
    Если есть, то можно данного сотрудника из этих документов удалить, а провести отдельными документами, но тогда придется ведомости тоже за этот период перезаполнять.

  11. Все получилось, спасибо

  12. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🙂

    1

Комментарии закрыты.