В январе сотруднику возвращали излишне удержанный налог. Это налог 2024 года, который был забыт в том году, но нужно было закончить расчеты с сотрудником. Возвращали его в аванс отдельной ведомостью. При выплате уже зарплаты за месяц в ведомости на выплату подтянулись опять суммы налога. Этот факт не заметили, что привело к излишне выплаченной сумме. При этом в отчете Задолженности по зарплате никаких долгов не появилось. Задолженность можно увидеть по расчетному листку и расчетной ведомости. Надеялась, что программа скорректирует излишне выплаченную сумму. Но это не произошло. Как можно скорректировать задолженность, чтобы март закрыть без долгов?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Когда у нас был Возврат ндфл, то не редкая ситуация с долгом. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Если Корректировки выплаты в следующих месяцах так и нет, то можно сделать следующие:
Создадим новые документ Начисление зарплаты и взносов за январь. Я не предлагаю открывать тот документ, который уже создан в учете, так как его перепроведение не желательно из-за зачета авансов. Поэтому более безопаснее — создать новые документ.
В новом документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке Корректировка выплаты указываем вручную ФИО сотрудника и сумму со знаком минуса. Проводим документ, формируем расчетный листок за январь -проверяем. Теперь пробуем выплатить зарплату за март.
Если не получится разобраться, прошу приложить скриншоты:
— Подробный анализ ндфл по сотруднику 2025 год
— Расчетные листки за февраль — март 2025 года.
Здравствуйте. Все получилось. А что нужно делать, чтобы сумма НДФЛ попадала сама на вкладку «Корректировка выплаты»? Следить, чтобы при пересчете НДФЛ заполнялась вкладка Корректировка выплаты и если она е заполнится вручную ее заполнить? Так?
Отлично! Да, все верно
Иногда программа сама все делает правильно при заполнении Корректировки выплаты. Но мы всегда за ней следим и проверяем. Если не заполнилась — ставим вручную. Это безопасней,чем перепроводить и отменить документы.
У меня еще по другим сотрудникам была обратная история, мы им должны были. Сделала по аналогии. Все тоже получилось. Кроме сотрудника, у которого завис долг по ГПХ. Если я в начислении зарплаты делаю корректировку, то долг не схлопывается. По такому сотруднику другой алгоритм действий?
МОжет быть проблема в том, что у данного сотрудника есть и прием на работу и договор ГПХ?
Сотрудник сейчас работает? Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 .Возможно сейчас скорректируем учет с помощью технической ведомости за февраль. Так как вижу, правили учет в феврале 2025 года.
Я пробовала корректировать с помощью технической ведомости, не помагает. Прилагаю скрин. Причем я пробовала выплачивать и ка «Вознанраждение по договору ГПХ» и как «Зарплата» результат «-1». Сотрудник давно не работает. С ним был заключен договор ГПХ.
Разобралась. Спасибо.
Пожалуйста!
Рада, что все получилось. Желаю Вам хорошего дня и легкой отчетности ❤️