В январе сотруднику возвращали излишне удержанный налог. Это налог 2024 года, который был забыт в том году, но нужно было закончить расчеты с сотрудником. Возвращали его в аванс отдельной ведомостью. При выплате уже зарплаты за месяц в ведомости на выплату подтянулись опять суммы налога. Этот факт не заметили, что привело к излишне выплаченной сумме. При этом в отчете Задолженности по зарплате никаких долгов не появилось. Задолженность можно увидеть по расчетному листку и расчетной ведомости. Надеялась, что программа скорректирует излишне выплаченную сумму. Но это не произошло. Как можно скорректировать задолженность, чтобы март закрыть без долгов?
Все комментарии (8)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Когда у нас был Возврат ндфл, то не редкая ситуация с долгом. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Если Корректировки выплаты в следующих месяцах так и нет, то можно сделать следующие:
Создадим новые документ Начисление зарплаты и взносов за январь. Я не предлагаю открывать тот документ, который уже создан в учете, так как его перепроведение не желательно из-за зачета авансов. Поэтому более безопаснее — создать новые документ.
В новом документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке Корректировка выплаты указываем вручную ФИО сотрудника и сумму со знаком минуса. Проводим документ, формируем расчетный листок за январь -проверяем. Теперь пробуем выплатить зарплату за март.
Если не получится разобраться, прошу приложить скриншоты:
— Подробный анализ ндфл по сотруднику 2025 год
— Расчетные листки за февраль — март 2025 года.
Здравствуйте. Все получилось. А что нужно делать, чтобы сумма НДФЛ попадала сама на вкладку «Корректировка выплаты»? Следить, чтобы при пересчете НДФЛ заполнялась вкладка Корректировка выплаты и если она е заполнится вручную ее заполнить? Так?
Отлично! Да, все верно
Иногда программа сама все делает правильно при заполнении Корректировки выплаты. Но мы всегда за ней следим и проверяем. Если не заполнилась — ставим вручную. Это безопасней,чем перепроводить и отменить документы.
У меня еще по другим сотрудникам была обратная история, мы им должны были. Сделала по аналогии. Все тоже получилось. Кроме сотрудника, у которого завис долг по ГПХ. Если я в начислении зарплаты делаю корректировку, то долг не схлопывается. По такому сотруднику другой алгоритм действий?
МОжет быть проблема в том, что у данного сотрудника есть и прием на работу и договор ГПХ?
Сотрудник сейчас работает? Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 .Возможно сейчас скорректируем учет с помощью технической ведомости за февраль. Так как вижу, правили учет в феврале 2025 года.
Я пробовала корректировать с помощью технической ведомости, не помагает. Прилагаю скрин. Причем я пробовала выплачивать и ка «Вознанраждение по договору ГПХ» и как «Зарплата» результат «-1». Сотрудник давно не работает. С ним был заключен договор ГПХ.
Разобралась. Спасибо.
Пожалуйста!
Рада, что все получилось. Желаю Вам хорошего дня и легкой отчетности ❤️