Доброго. Помогите пожалуйста правильно отразить операции в базе и в отчетности 6-НДФЛ. Ситуация следующая:
1) в мае 2021 года ввели документ Авансовый платеж по НДФЛ, учли в расчетах, отразили штатными средствами зачет авансового платежа и перечисление меньшей суммы НДФЛ
2) в феврале 2022 обнаружили, что документ был введен ошибочно (налоговая не дала подтверждения).
Вопросы:
1. как правильно отразить исправление в базе? я вижу исправление так, как описано в п.1)-3), достаточно ли этих действий или нужно что-то еще скорректировать?:
1) Документом Перенос данных сторнируем запись с РН «Авансовые платежи иностранцев по НДФЛ» (приход на дату ошибочного авансового платежа со знаком «минус». 2) Документом Перерасчет НДФЛ за текущий месяц делаем исправление 2021 года, май — на закладке НДФЛ в поле «Зачтено авансовых платежей» указываем сумму ошибочного зачтенного авансового платежа с минусом, дата получения дохода — 31.05.2021. 3) когда будет выплата зарплаты в Ведомости уменьшим сумму к выплате и добавим строку удержанного НДФЛ(дата получения дохода — 31.05.2021, документ Перерасчет НДФЛ, программа сама делает это автоматически).
2. Как правильно отразить ситуацию в отчетности по 6-НДФЛ?
2.1 До оформления Ведомости на выплату сумма попадает в строку 170 раздела 2 6-НДФЛ за год, при этом в Приложении по сотруднику раздел 4 не заполняется. а ведь сумма не удержанного должна автоматически попасть в раздел 4 Приложения1 по сотруднику, верно же? как заставить ее туда заполнится? мы же должны ее показать в отчетности, если сдаем отчет до фактического удержания этой суммы (выплат еще нет, нечего отражать в ведомости)?
После проведения Ведомости сумма не попадает в строку 170 раздела 2 и в Приложении 1 все заполняется так, как будто мы перечислили НДФЛ вовремя.
2.2. Правильно ли в ведомости указывать дату получения дохода в графе НДФЛ 31.05. 2021, если мы перечисляем НДФЛ только в феврале 2022?
