Иностранец на патенте

Возврат НДФЛ (2)
Ошибка в 1С (1)
Перерасчет НДФЛ по иностранцу на патенте (1)
6-НДФЛ (1)
Строка 170 - Раздел 2 - 6-НДФЛ (1)
Сбросить фильтры

НДФЛ с «патентников»

Добрый день. Получили уведомление на иностранцев с налоговой 30.01.2023г. вводим их в январскую зарплату от 31.01.2023. так как ндфл в начислении разбивается на 25.01.2023 и 10.02.2023 (выплата аванса и зарплаты в нашей организации) в анализе НДФЛ вылезли минусы ндфл как будто мы должны были его удержать в аванс. (осталось удержать) . как нам быть? и как теперь вводить авансовые платежи ? каким числом месяца? ЗУП редакция 3.1

Отражение в 6-НДФЛ возврата налога

Добрый вечер, помогите, пожалуйста. 10.12.2021 вернули иностранному сотруднику на патенте НДФЛ излишне удержанный в сентябре 2830 руб. При формировании 6-НДФЛ в разделе 1 в стр 030 сумма возвращ. НФЛ ложится верно, но почему-то в Разделе 2 данная сумма 2830 руб. попадает в строку 170, как не удержанная. В стр. 190 ложится верно. В приложении 1 по сотруднику Сумма исчисленного налога=Сумме фиксированных авансовых платежей, но в строке Сумма налога удержанная остается НДФЛ -2830 руб. Не понятно, почему не корректно лег возврат? Возврат проводила через, доп. создан док-т «Начисление зп и взносов»-«Возврат НДФЛ»-«Выплата». Прилагаю Регистр налогового учета НДФЛ по сотруднику. 2- ндфл заполнился верно.