Название программы:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750) Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.310)
При расчете заработной платы иностранных работников на патенте в анализ НДФЛ по месяцам попадает некорректная сумма: сумма аванса по НДФЛ учитывается 2 раза. При этом сам налог начисляется корректно и выплата производится корректно.
Сотрудник работает с 2022г. Зачет аванса мы завели 01.02.2023 документом «Авансовый платеж по НДФЛ» при получении уведомления.
При начислении зарплаты за январь НДФЛ был рассчитан корректно 7830,60*13% = 1018 руб. В отчете Анализ НДФЛ по месяцам исчислено и удержано налог верен (1018 руб.)
При начислении аванса за февраль также все корректно: 20337,78*0,13=2644 руб. В отчете Анализ НДФЛ по месяцам исчислено и удержано налог верен (2644 руб.)
Сотрудник увольняется 06.03.2023. Мы делаем начисление заработной платы за февраль. По расчетному листу все корректно. А в документ Анализа НДФЛ по месяцам в зачет аванса за февраль попадает сумма зачета НДФЛ за аванс февраля второй раз (2644 руб). Таким образом и в справке 2-НДФЛ сумма зачета аванса «задваивается».
Документ начисления заработной платы и взносов формируем так:
— январь: дата документа 31.01.2023, планируемая дата выплаты: 10.02.2023
— февраль: дата документа 28.02.2023, планируемая дата выплаты: 06.03.2023
Документ увольнения: дата документа 06.03.2023, планируемая дата выплаты: 06.03.2023
Компенсация за вредность не облагается НДФЛ
Как исправить «задвоение» зачета аванса в отчете Анализ НДФЛ по месяцам и убрать «задвоение» в справке 2-НДФЛ?
Какой документ можно использовать для проверки корректности исчисленного и удержанного НДФЛ при закрытии заработной платы в конце месяца?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Здесь проблема с зачетом НДФЛ возникает из-за того, что у сотрудника аванс больше зарплаты.
Как способ исправления, в документе «Начисление зарплаты и взносов» от 06.03.23 можно убрать сумму зачтенного НДФЛ, т.е. задвоенную, после проверить расчет.
В разрезе сотрудников удобнее всего проверять НДФЛ по отчету «Сводная справка 2-НДФЛ».