Работнику (внешнему совместителю) начислен аванс- период =январь 2023г.(документ- начисление аванса за первую половину месяца -планируемая дата выплаты 31.01.2023г).
Выплата аванса произведена 31.01.2023г.
При формировании документа начисления заработной платы за январь 2023г, на вкладке НДФЛ — НДФЛ отражен только по планируемой дате выплаты зарплаты (15.02.2023г), что является ошибкой, так как НДФЛ должен быть разбит на две даты:
1. Дата получения дохода(аванса)- 31.01.2023г,
2. Дата планируемого получения дохода (второй части ЗП) -15.02.23г.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день, Ирина. Согласна с Вами, так быть не должно. Возможно при расчете НДФЛ с зарплаты за февраль ведомость на выплату аванса была случайно распроведена.
Уточните пожалуйста, какая сейчас требуется помощь в вопросе? Если нужна консультация по исправлению НДФЛ — пришлите пожалуйста отчеты Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с группировкой по регистраторам (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за январь-апрель с группировкой по регистраторам и расчетные листки по сотруднику за январь-апрель.