Вычет по патенту иностранному работнику

Вопрос задал Ольга М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1726) Конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2020. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Добрый день!
Помогите разобраться в проблеме, сотрудник внес авансовые платежи за патент в сумме 30900 ( январь -5900, февраль -13200, март- 11800), но в ЗУП при начислении и выплате заработной платы все данные подтягиваются неверно, почему-то есть долг за сотрудником, хотя мы ему выплачиваем столько, сколько было заработано. В феврале программа вообще удержала НДФЛ 5900 и 3070, хотя должна вся сумма пойти в зачет. Каждый раз при начислении требуется какая-то корректировка. Что мы делаем не так и как все упорядочить? В приложении расчетный лист, анализ НДФЛ и Регистр налогового учета. Спасибо!

Метки вопроса: Иностранец на патенте

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим учет.

    Скорее всего на расчет повлияли две зарегистрированные ошибки:

    Код ошибки: 20173695
    Дублирующие: 60005039
    Код(ы) обращения: HL-598021
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 23.12.2022
    Исправлена:«1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»,версия 3.1.23.649
    Исправлена:«1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»,версия 3.1.25.33(для тестирования)
    Описание:

    Документом «Начисление зарплаты и взносов» в учете НДФЛ отражается сумма зачета авансового платежа по НДФЛ, завышенная на сумму, зачтенную при расчете аванса.
    Способ исправления:

    Использовать патч EF_20173784.
    Код ошибки: 20173783
    Код(ы) обращения: HL-624541 HL-639270
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 15.02.2023
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»
    Описание:

    Если сначала рассчитан и удержан НДФЛ с аванса, а после этого введен документ «Авансовый платеж по НДФЛ», то при расчете зарплаты происходит зачет авансового платежа как по налогу с зарплаты, так и по налогу с аванса, а в ведомости на выплату зарплаты сумма к выплате включает ранее излишне удержанный налог, хотя документ «Возврат НДФЛ» не вводился.
    Способ обхода:

    В документе «Начисление зарплаты и взносов» добавить отрицательную корректировку выплаты на сумму зачтенного авансового платежа по НДФЛ с аванса.

    1. Спасибо! Во вложении Подробный анализ.

  2. Добрый день! В документе «Ведомость на счета» № 11 от 28.02.23 нужно убрать удержанный НДФЛ в сумму 197. Но убрать его можно только, если он не был указан в уведомлении.

    1. Добрый день!
      НДФЛ в сумме 197 руб. был указан в уведомлении. Подскажите, пожалуйста, что делать в этом случае. Спасибо!

  3. Добрый день! На мой взгляд, можно оформить документ «Возврат НДФЛ» по заявлению сотрудника и вернуть 197 руб. Дальше либо последнюю сумму в в документе «Начисление зарплат и взносов» увеличить на 197 (получится 3845+197), либо проконтролировать, программа при следующем расчете должна будет увеличить зачтенную сумму автоматом.

Комментарии закрыты.