6 ндфл 1 квартал 2024г

Вопрос задал Алла Ю.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

в феврале было удержано начисление (излишне начисленое), сделали документом доначислением, затем документ возврат ндфл. в 6 ндфл , по своду начисление ндфл за февраль 1953308,00
уплата по уведомлению 1746011,00 (1635180янв И 110831,0ФЕВРАЛЬ)
668244,00 февр, 1174233,00февр
в строку 023 и 163 в уведомление ставится больше на сумму возврата
и показывает ошибку при проверке кс1,13 и кс 1,14.
как правильно отразить возврат ндфл в отчете ?

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!
    В Разделе 1 в строке 023 верно заполнение без учета возврата. Прикладываю ссылку на публикацию: Уменьшать ли удержанный налог в Разделе 1 на возвраты НДФЛ? .
    Контрольное соотношение 1.13 отменили: ФНС рассказала, по каким КС проверять новый 6-НДФЛ .
    Контрольное соотношение 1.14 вызывает опасения. Очень надеемся, что в ближайшее дни по данному КС выйдут какие-то пояснения. Сейчас с ошибкой КС 1,14 можно отчет отправить в ИФНС. Потом, скорее всего, потребуется отправить пояснения.
    В отчете 6 ндфл отражена сумму возврата 917р, а документ Возврат на сумму 513. Были еще возвраты? Прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? .

  2. как нужно правильно заполнить, чтобы не было ошибки ?

  3. Здравствуйте!
    Если обратить внимание на скриншот из 1С, то у нас было заполнение:
    — 140 строка 6 075 346 (исчисленный налог с 1 января 2024)
    -160 строка 6 076 263 (удержанный налог, сколько реально удержали с начала года)
    — 190 строка 917 (сумма возвращенного ндфл с начала года)
    Но пока контрольное соотношение 1.14 не отменили. СБИС выдаст предупреждение. Не могу сказать, разрешит ли отправить с ней или нет отчет.

Комментарии закрыты.