Добрый день! Сотруднику, иностранному гражданину, начислена и выплачена заработная плата за первую половину месяца, НДФЛ удержан. Дата получения дохода 25.01.2024г. 26.01.2024 года от ФНС получено уведомление о подтверждении права на осуществление уменьшения НДФЛ на сумму авансовых платежей. Оформлен документ «Авансовый платеж по НДФЛ». В документе Начисление заработной платы за январь произведен зачет авансовых платежей. Вопрос: в уведомлении по НДФЛ с 23.01.24 по 31.01.24г. какая сумма НДФЛ должна попадать? Удержанная при перечислении аванса или сумма с учетом зачета авансовых платежей?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Уведомление по НДФЛ. Зачет авансовых платежей.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет авансовых платежей "патентникам" Добрый день! Сотрудник принят на работу в марте 2024г. Уведомление на уменьшение на сумму авансовых платежей с налоговой было получено…
- ЗАЧЕТ АВАНСОВ ПО ПАТЕНТУ ПОСЛЕ ВЫПЛАТЫ АВАНСА И ДО РАСЧЕТА ЗАРПЛАТЫ (ндфл) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.48) (http://v8.1c.ru/hrm/) Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом : Удержан ндфл с…
- Ошибки расчета НДФЛ Здравствуйте. В организации работают иностранные граждане (патент). При начислении зарплаты за февраль 2023 года были внесены ручные корректировки зачета авансовых…
- Возврат НДФЛ при применении имущественного вычета с 2023 года Добрый день! При вводе уведомления (1С ЗУП редакция 3.1 (3.1.24.310) ) на имущественный вычет по сотруднику при расчете заработной платы…
Статьи по этой теме
- Можно ли в ЗУП 3.1 зачесть авансы по патенту для ставки НДФЛ 30%? Иностранцу, работающему на основании патента, выплачиваются нетрудовые доходы. НДФЛ с таких доходов рассчитывается по ставке 30%. Будет ли уменьшаться удержанный…
- Как отразить зачет авансовых платежей НДФЛ по патенту у иностранцев в 1С? Из ФНС получено подтверждение на право вычета НДФЛ у иностранного работника. Как отразить уменьшение НДФЛ на сумму патента иностранному гражданину…
- Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
- НДФЛ иностранцев на патенте в ЗУП 3.1 Видео: НДФЛ иностранцев на патенте - как зачесть авансы по патенту Видео: Зачет авансовых платежей по патенту с начала года,…
Здравствуйте.
В Отражение удержанного НДФЛ в бухучете налог собирается из ведомостей. Поэтому если в ведомости на выплату аванса остался удержанный налог, он попадет в уведомление.
Посмотрите публикацию Перерасчет НДФЛ по иностранцам на патенте . пример 2. Там описана ситуация, когда уведомление получено после выплаты аванса и нужно зачесть налог.