Добрый день! Сотруднику, иностранному гражданину, начислена и выплачена заработная плата за первую половину месяца, НДФЛ удержан. Дата получения дохода 25.01.2024г. 26.01.2024 года от ФНС получено уведомление о подтверждении права на осуществление уменьшения НДФЛ на сумму авансовых платежей. Оформлен документ «Авансовый платеж по НДФЛ». В документе Начисление заработной платы за январь произведен зачет авансовых платежей. Вопрос: в уведомлении по НДФЛ с 23.01.24 по 31.01.24г. какая сумма НДФЛ должна попадать? Удержанная при перечислении аванса или сумма с учетом зачета авансовых платежей?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Уведомление по НДФЛ. Зачет авансовых платежей.
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ за 2024г при возврате НДФЛ не идет контрольное соотношение в разделе 2 Добрый день, подскажите, делали перерасчет НДФЛ с авансовых платежей по патентам иностранцев за 2024 год и возврат налога, налог оплатили…
- Зачет авансовых платежей, по иностранцам работающим на основании патента. Добрый день! Уведомление о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы НДФЛ на доходы ФЛ на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных…
- По сотруднику появился Зачет авансовых платежей Здравствуйте, помогите разобраться, пожалуйста. Физлицо - акционер, не иностранец, не сотрудник. НДФЛ с выплаты % по займу весь год вводили…
- Отчет 6 ндфл подскажите пожалуйста при заполнении 1 раздела отчета 6 ндфл в стр 040 попадает сумма исчисленного НДФЛ за период проверяется по…
Статьи по этой теме
- Как зачесть авансовые платежи иностранца на патенте? Ежемесячный платеж по патенту 4 500 руб., а общая сумма уплаченного налога составила 40 500 руб. Как правильно уменьшать НДФЛ…
- Как платить авансовые платежи IT-компаниям в 2025 году в 1С? В 2024 году ИТ-компании применяли льготную ставку по налогу на прибыль 0%. Авансовые платежи, не уплачивали. С 2025 года перешли…
- Уведомление в ИФНС о переходе на авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли Существуют 3 варианта уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль (ст. 286 НК РФ): ежеквартально; ежемесячно по расчетной прибыли; ежемесячно…
- Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежемесячных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежемесячными авансами получился налог к уменьшению:…
Здравствуйте.
В Отражение удержанного НДФЛ в бухучете налог собирается из ведомостей. Поэтому если в ведомости на выплату аванса остался удержанный налог, он попадет в уведомление.
Посмотрите публикацию Перерасчет НДФЛ по иностранцам на патенте . пример 2. Там описана ситуация, когда уведомление получено после выплаты аванса и нужно зачесть налог.