Добрый день! Уведомление о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы НДФЛ на доходы ФЛ на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей, получили после выплаты ЗП за первую половину месяца. Авансовые платежи внесены. Начисление ЗП за январь , вкладка НДФЛ все сторнировалось. Но при формировании документа «Отражение удержанного ндфл в бухучете» встает сумма НДФЛ, в которой не сминусовалось сумма авансовых платежей (сумма ндфл за первую половину месяца). Каким документом и в какой последовательности, нужно сделать корректировку, чтобы все суммы везде встали правильно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Зачет авансовых платежей, по иностранцам работающим на основании патента.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уведомление по НДФЛ Добрый день! В нашей организации по патенту трудятся иностранные граждане. В феврале 2023 нами было подано в ФНС Заявление о…
- Возврат НДФЛ и документ Отражение удержанного НДФЛ добрый день, в ноябре сотрудница принесла заявление на вычеты, в результате произошел перерасчет ндфл -1768, написала заявление на возврат, выплату…
- Не подтягиваются суммы к ведомости на аванс. Добрый день, вопрос очень срочный!!! Не подтягиваются суммы в ведомости на аванс. Начисление за первую половину есть. В ведомости подтянул…
- Сторнирование ошибочной выплаты и начисления Добрый день. Ошибочно выплачен начислен и выплачен аванс за первую половину месяца. Сотрудник был на больничном, как поправить в 6-ндфл…
Статьи по этой теме
- Расхождения в общей сумме доходов в БУ и учете НДФЛ Когда возникают расхождения Расхождения между БУ и учетом НДФЛ - это ситуация когда в учет НДФЛ попадает одна сумма дохода,…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты за первую половину месяца В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - если сторнируется зарплата за первую половину месяца и с аванса был удержан НДФЛ, сторнирование…
- Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если аванс оказался больше зарплаты по итогам месяца, в учете НДФЛ остается завышенная сумма…
- Начисление компенсации расходов дистанционных сотрудников в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2024 года оформить начисление компенсации дистанционных сотрудников и учесть ее при начислении налогов и…
Здравствуйте!
По авансовым платежам сейчас достаточно ошибок в программе. Пришлите пожалуйста скриншоты: расчетный листок, вкладка ндфл, отражение. Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — отчеты по налогам), указав период 2023 год. Сейчас вышел новый релиз, попробую Вашу ситуацию на нем отработать
Добрый день!
Спасибо за скриншоты. На релизе 3.1.24.408 уведомление формируется с учетом авансового платежа.
Прикладываю скриншоты.
Приложите пожалуйста скриншот Удержанный ндфл (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за период январь — февраль. По кнопке Настройки — ДОбавить фильтр — выберите сотрудник равно — и сотрудника на патенте, у которого фамилия начинается на А(так как его суммы начисления есть из предыдущих скриншотов). Так же приложите его расчетный листок.
Доброе утро! Прикладываю скриншоты сотрудницы Абдуевой Г.О. , Удержанный НДФЛ и Расчетный листок. В удержанном НДФЛ отражается только зп за первую половину месяца.
Также прикладываю скриншот сотрудника гражданка РФ, для сравнения с иностранным сотрудником на патенте.
Спасибо за скриншоты.Что можно сейчас сделать.
Ведомость на выплату аванса у Вас от 25 января, а значит уведомление еще не отправлялось по этому ндфл. Можно зайти в эту ведомость, выделить сотрудника и нажать кнопку — обновить налог. В ведомость от 10.02.2023 нельзя поставить отрицательный ндфл. А ситуация исправить надо:)
Попробовали обновить налог в ведомости от 25.01.23г. Результата нет. Есть ли еще варианты))) Очень хочется разобраться.
Тогда остается последний способ: вручную исправить налог в ведомости.