Ошибка зачет авансовых платежей при увольнении

Вопрос задал Наталья

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

Добрый день!
Релиз конфигурации 3.1.29.21 1С ЗУП КОРП
28 марта увольняется сотрудник (иностранец). Налог, рассчитанный при увольнении, на скрине с названием «увольнение».
В ведомость встает сумма к выплате верная, а удержанный налог нет.
В увольнении НДФЛ 17356 = НДФЛ по расчету за первую половину месяца 1488 + НДФЛ с текущего расчета 15868, зачет авансовых платежей 5301.
В ведомость должен встать налог 12055=17356-5301, а встает 11013. Разница между зачетом налога в авансе и увольнении.
Сумма к выплате встает правильная. У иностранца налог в расчете за первую половину месяца полностью закрыт авансовым платежом.
Мне кажется, что это ошибка базы.
Если у иностранца уменьшить сумму заработка в увольнении, чтобы ндфл исчисленный в увольнении не перекрывал остаток зачета авансовых платежей, то
программа отрабатывает корректно (на скрине «увольнение с уменьшенной суммой заработка»)

Все комментарии (3)

  1. Про уменьшение суммы заработка некорректно написала: если налог вида дохода «Оплата труда (основная налоговая база)» будет меньше
    зачета авансовых платежей на сумму зачета авансовых платежей с расчета за первую половину месяца, тогда ведомость на увольнение
    заполняется правильно.

  2. Здравствуйте!
    Прошу чуть больше времени для моделирования ситуацию в демо базе. Планирую подготовить ответ для Вас завтра.
    Благодарю за понимание 🙂

  3. Приложение

    Спасибо за ожидание. Попробовала смоделировать в демо базе на релизе 3.1.29.21.
    У меня у сотрудника указан Нерезидент, работающий по найму на основании патента с 1марта, потому что только приняла на работу 1 марта 2024 года.
    Прикладываю Подробный анализ ндфл. У меня натуральный доход удержался по 30%, но это не повлияло на удержание ндфл.
    При выплате увольнение, в ведомости я указала Вид выплаты — увольнение.
    Вы пишите: В ведомость должен встать налог 12055=17356-5301, а встает 11013. Разница между зачетом налога в авансе и увольнении. Не уверена, что правильно поняла эту мысль. Разница получается 1042. При начислении аванс мы удержали 1488. В моем примере, тоже при расчете аванс ндфл нет, все перекрыл авансовый платеж.
    если налог вида дохода «Оплата труда (основная налоговая база)» будет меньше
    зачета авансовых платежей на сумму зачета авансовых платежей с расчета за первую половину месяца, тогда ведомость на увольнение заполняется правильно.     Если можно напишите на цифрах, не уверена, что я правильно могу воспроизвести пример.
    В ЗУП есть особенность: из-за пересортицы может не верно приходить ндфл в ведомости. Прикладываю ссылку на публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
    Если я не верно смоделировала пример, напишите, пожалуйста. Возможно я упустила какие важные нюансы.

Комментарии закрыты.