НДФЛ по иностранному работнику на патенте

Вопрос задал Елена Ж.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.88/10)

Добрый день! 25.12.2023 по иностранному работнику на патенте поступило Уведомление из ИФНС за 2023 год. Зар.плату за декабрь 2023 выплатили в декабре 2023. Позже провели Уведомление на возврат НДФЛ за 2023. Сумма уплаченная работником за патент за 2023 составляет 86437 руб. В подробном анализе видно,что часть суммы зачтенного НДФЛ программа «перекинула» на другую ИФНС. Можно ли это поправить? И в Справке к 6-НДФЛ раздела 2 строки «Сумма фиксированных авансовых платежей» и «Сумма налога излешне удержанная» нужно поправить «ручками» на сумму 86437 руб?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Приложение

    Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, как вы делали зачет авансовых платежей за прошлые периоды? Вносили вручную по датам удержания? Возможно, неверно указано место получения дохода или это поле осталось пустым?

    Перерасчет НДФЛ по иностранцам на патенте .

  2. Добрый день! Зачет авансовых платежей вносили вручную по датам удержания.

  3. Поправили место получения дохода. Помогло. ИФНС выправили! Спасибо!

  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  5. в Справке к 6-НДФЛ раздела 2 строки «Сумма фиксированных авансовых платежей» встает на сумму 86437 руб. А строка «Сумма налога излешне удержанная» по этому работнику должна быть заполнена ?

  6. Если был возврат НДФЛ, то не должна сумма излишне удержанного заполняться.

  7. Вернули НДФЛ уже в 2024 году

  8. Если дата формирования отчета позже даты возврата, не должна строка с излишне удержанным заполняться.

Комментарии закрыты.