Добрый день! 25.12.2023 по иностранному работнику на патенте поступило Уведомление из ИФНС за 2023 год. Зар.плату за декабрь 2023 выплатили в декабре 2023. Позже провели Уведомление на возврат НДФЛ за 2023. Сумма уплаченная работником за патент за 2023 составляет 86437 руб. В подробном анализе видно,что часть суммы зачтенного НДФЛ программа «перекинула» на другую ИФНС. Можно ли это поправить? И в Справке к 6-НДФЛ раздела 2 строки «Сумма фиксированных авансовых платежей» и «Сумма налога излешне удержанная» нужно поправить «ручками» на сумму 86437 руб?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ по иностранному работнику на патенте
Макс
RuTube
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В НДФЛ с отпускных попал НДФЛ с Аванса. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.310) УСН Здравствуйте. Сотрудник уходит в отпуск с 01.02. Начисление отпускных произведено 27.01. Предварительно…
- Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП Добрый день. Из ИФНС получили уведомление о предоставлении имущественного вычета (пп4 п 1 ст 220 НК РФ) за 2023 г.…
- Заполнение 6НДФЛ по иностранцам, которые работают на патенте Разберите, пожалуйста, пример сотрудник работает с января 2023г с окладом 20000 руб. В мае 2023 г. ИФНС прислала уведомление о…
- 6-НДФЛ Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно отразить следующую ситуацию в Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.66). В мае…
Статьи по этой теме
- ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С У бухгалтеров работа с ЕНС продолжается — есть ошибки по уведомлениям и вопросы, как их исправлять. Рассматриваем доступные на сегодня…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата…
- Формирование совокупной обязанности по имущественным налогам без интеграции в 1С Совокупная обязанность подлежит учету на ЕНС налогоплательщика на основании (п. 5 ст. 11.3 НК РФ): налоговых деклараций (расчетов), в т.ч.…
- Как заполнить налоговое уведомление по НДФЛ и взносам — памятка от ФНС Источник: разъяснение ФНС Информация для: работодателей ФНС разместила памятку о правилах подачи и заполнения уведомлений по ЕНП. Остановимся подробнее на…
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, как вы делали зачет авансовых платежей за прошлые периоды? Вносили вручную по датам удержания? Возможно, неверно указано место получения дохода или это поле осталось пустым?
Перерасчет НДФЛ по иностранцам на патенте .
Добрый день! Зачет авансовых платежей вносили вручную по датам удержания.
Поправили место получения дохода. Помогло. ИФНС выправили! Спасибо!
в Справке к 6-НДФЛ раздела 2 строки «Сумма фиксированных авансовых платежей» встает на сумму 86437 руб. А строка «Сумма налога излешне удержанная» по этому работнику должна быть заполнена ?
Если был возврат НДФЛ, то не должна сумма излишне удержанного заполняться.
Вернули НДФЛ уже в 2024 году
Если дата формирования отчета позже даты возврата, не должна строка с излишне удержанным заполняться.