6-НДФЛ

Вопрос задал Ульяна Ш. (Москва)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день, в 2021 году выплатили зп за декабрь 30.12.2021г., а 10.01.22 сотрудник принес больничный лист за декабрь, провели больничный датами декабря и конечно он скорректировал декабрь, ндфл получился с минусом в строке «корректировка выплаты». При выплате зарплаты за январь 22г. ндфл был пересчитан и казалось, что все прекрасно пока не стали заполнять 6-НДФЛ за 1 кв 22, строка 80 по прежнему заполняется, но налог то мы вернули(при расчете зп), как правильно заполнить 6-НДФЛ , чтоб налог попал в строку 190( или в какую он должен попасть , ведь мы не вернули, а учли при выплате зп за январь). Нужно создать какой то документ и правильно заполнить, чтоб корректно заполнился отчет. Очень жду ответа, осталось 2 дня, спасибо.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года, Организация сменила ИФНС, Перерасчет в текущем году за прошлый

Все комментарии (30)

  1. Здравствуйте!

    Подозреваю что у вас произошел не возврат, а зачет НДФЛ. Такой вариант возможен, хотя не рекомендуется разработчиками. Посмотрите пожалуйста статью и сравните описанные схемы с тем, что зарегистрировано в вашей базе — ОТРАЖЕНИЕ В 2-НДФЛ И 6-НДФЛ ДОХОДА, СТОРНИРОВАННОГО В СЛЕДУЮЩЕМ НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ

    Дополнительно приложите отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в формате pdf за 2021 и 2022 годы в целом.

  2. Добрый день, в файлах данные по компании, просьба их не показывать.
    Очень жду Ваших комментариев

  3. Провела как показано в примере, но строка 190 не заполняется и 2-НДФЛ не понятно правильно ли?

    1. Здравствуйте!
      Информацию в приложенных файлах видите только вы и куратор.

      Если вы в Ведомости показываете НДФЛ с минусом, то получается, что выбрана схема зачета, а не возврата. В этом случае 190 строка не будет заполняться и в Разделе 1 не будет появляться строка с возвращенным НДФЛ. У вас будет уменьшен удержанный НДФЛ. В вашем случае по сотруднику в Ведомости получается будет удержано НДФЛ не 4808 руб., а меньше на 827 руб. За счет этого должно произойти выравнивание исчисленного, удержанного и перечисленного. Только в Ведомости для НДФЛ с минусом необходимо дату указать 2021 года (31.12.2021 г.). Ведь именно за 2021 год у вас уменьшился исчисленный НДФЛ.
      Попробуйте так сделать и посмотрите результаты за 2021 год.

  4. Добрый день,
    Не знаю, что уже делать, программа в апреле начислила зп 30 000 (1 ребенок)и удержала налог не(30000-1400*13%=) 3718 , а на 827 рублей меньше 2891 и сотрудник получил 27 190, и программа, я так понимаю, вернула тем самым 827 рублей, т.е. сотрудник получил на 827 р. больше. Но при этом НДФЛ который должны были удержать на сумму 3718 ведь зарплата в апреле 30000 и по 2-НДФЛ, 6-НДФЛ за полугодие не перечислена, при расчетах мы долны ее отправить. Я провела ведомость и перечислила 827 рублей за апрель, начислила зп за май, НДФЛ посчитался правильно, но при заполнении ведомости программа берет и снова вычитает 827 рублей и я руками прибавляю эту сумму в ведомости, начислили июнь и программа снова начисляет правильно, а в ведомости вычитает 827.

  5. Добрый день, не приходит ответа, может нужна еще дополнительная информация?

    1. Здравствуйте!
      Извините, случайно пропустила ваш новый комментарий 🙁
      1. но при заполнении ведомости программа берет и снова вычитает 827 рублей и я руками прибавляю эту сумму в ведомости
      Подскажите вычитает сумму в колонке «НДФЛ к перечислению» или в колонке «К выплате»?
      2. В «Начислении зарплаты и взносов» за май вы ничего по сотруднику не корректировали вручную? Тогда посмотрите на вкладке «Корректировки выплаты» есть строка по сотруднику? Если есть, то пришлите пожалуйста скриншот этой вкладки.
      3. Пришлите в формате pdf «Расчетный листок» за май после проведения «Начисления зарплаты и взносов» за май

  6. Добрый день, направила Вам ответы по пунктам.

    1. Здравствуйте!
      Пока не удается воспроизвести поведение как у вас, когда в январе по расчетному листку видно, что НДФЛ был зачтен, а потом в следующих месяцах НДФЛ 2022 года не хочет удерживаться.
      Буду еще пробовать. Вам напишу.

    1. Здравствуйте!
      Не удается воспроизвести ситуацию в базе.
      Во-первых у вас почему-то сумма по «Больничному листу» в январе получается с минусом. Это доход 2022 г. и здесь по больничному должна быть положительная сумма. Сторно оклада 2021 года должно было уйти в декабрь. Сейчас у вас получается что сумма сторно декабрьской зарплаты и больничного «схлопнулись» и получился минус.
      Вы что-то правили вручную? Перебрасывали доходы?
      Во-вторых в Ведомости от 04.02.2022 сторно НДФЛ в размере 827 руб. должно было пройти по дате получения дохода 31.12.2021, у вас — 31.01.2022.
      В-третьих сумма НДФЛ в Ведомости от 04.02.2022 по документу-основанию «Начисление зарплаты и взносов» должна была пройти сумму 4550, а 258 руб. по документу-основанию «Больничный лист»
      В четвертых в апреле неверный исчисленный НДФЛ. Он должен быть:
      (30000 — 1400) * 13% = 3 718 руб.
      В отчете видно, что НДФЛ рассчитан как 2891 руб. На 827 руб. меньше. Однако в демо-базе такого не происходит.

      Складывается впечатление что в апреле вы перенесли сторно декабря по окладу в размере -6 363,64 из декабря в январь для целей учета НДФЛ. Было такое?

      Пришлите данные регистра накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по сотруднику за декабрь 2021 по декабрь 2022 г.
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Для ограничение периода справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word

      1. Здравствуйте,
        В базе ничего руками не делаю, все проводки сформировались автоматически, да и не знаю как даже это делать перебрасывать доходы(.
        В апреле никаких сторно не делала, увидела что программа не верно начислила ндфл и доплатила его, я Вам написала в предыдущем письме.

        1. Здравствуйте!
          Спасибо за данные. В регистре ничего подозрительного не вижу.
          Не очень понимаю почему программа в январе показывает минусовой доход, на демо-базе так и не удалось воспроизвести.
          1. Подскажите вы можете предоставить базу для анализа?
          2. Можете посмотреть копию базы за февраль-март 2022 года? И прислать оттуда отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год. Необходимо проверить какой доход отражался в январе 2022 года в этот период.

  8. Добрый день, конечно
    Как я могу Вам предоставим копию базы? я готова

    1. Добрый день!
      Выслала вам информацию на ваш электронный адрес.
      Как сделать копию копию базы посмотрите в статье — РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ 1С 8.3 — КАК СДЕЛАТЬ, НАСТРОИТЬ . На мой взгляд удобнее всего второй способ — Создание резервной копии 1С в режиме Конфигуратор

    2. Записала для вас видео по исправлению ошибки в базе.

      Проблема оказалась в том, что вы видимо в январе 2022 г. сменили регистрационные данные организации. Причем изменили их почему-то с апреля 2021 года. В результате сторно оклада попало не на ту ИФНС. Поэтому насколько я понимаю вам пришлось править 6-НДФЛ за 2021 год вручную.

      Ссылка на видео в письме на электронном ящике, с которого вы присылали ссылку на базу.

      Перед внесением изменений в базу обязательно сделайте резервную копию.

  9. Добрый вечер, можно уточнить, в апреле после выплаты зп за март сделали перерасчёт отпуска, в документе перерасчета указали месяц начисления Апрель, дату выплаты — с зарплатой, 06.05.Далее провели начисление зп за апрель и выплату. Сейчас провели начисление зп за май, но в документе Ведомость на выплату за май НДФЛ по сотруднику удержан на 182 р меньше, чем начислен. С чем это может быть связано?

    1. Здравствуйте!
      По регламенту сайта мы разбираем конкретную проблему автора вопроса на его учетных данных. Вы можете следить за ходом обсуждения.

      Если хотите разобрать конкретно свою ситуацию на своих учетных данных, задайте отдельный вопрос в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ.

  10. Копию сделала. На какую почты выслать? не пойму

    1. Добрый день!
      Я на ваш электронный адрес, который указан в Личном кабинете на нашем сайте, отправила письмо со своей почты. Вы в ответном письме пришлите копию базы.

    2. Вы получили письмо на почту? Вчера его вам отправила

  12. Напишите как получите письмо от Отдельновой Ирины, там доступ к файлу, откроется или нет, сами учимся(((

    1. Письмо получила. Спасибо!
      По результатам напишу вам.

  13. Добрый день, не отвечаете, какие то проблемы с открытием программы?

    1. Добрый день!
      11.06.2022 направила вам уже ответное письмо на электронный адрес, с которого вы прислали базу. Указала в письме ссылку на видео, где указано что не так и как нужно исправить ситуацию.
      И также здесь на сайте написала вам об этом 11.06.2022. Посмотрите комментарий и проверьте свою почту — ссылка на комментарий

    2. Приложение

      На всякий случай прикрепляю скриншот моего комментария от 11.06.2022.

  14. Добрый день, хочу выразить Вам огромную благодарность за проделанную работу. Вы не представляете, как я была рада, когда сегодня провела все в программе, это прекрасно когда есть такая помощь. Потому, что сама бы я это не сделала. СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!! Я СЧАСТЛИВА

    1. Добрый день!
      Спасибо вам большое за такие теплые слова! Очень приятно 🙂 и очень рада, что все получилось сделать! 🙂

Комментарии закрыты.