ФСС НС

Добрый день. В январе сотруднику были сделаны перерасчеты за декабрь. В результате получилась отрицательная база и перерасчеты отнеслись в декабрь 2022, что верно. По ФСС НС программа также разбила взносы за январь 2023 с плюсом и декабрь 2022 с минусом. Это некорректное поведение программы? При проверке отчета 4-ФСС за год 2022, при перезаполнении базу сторно программа не учитывает в 2022, а вот взносы учла из-за этого. Вручную исправлять и перебрасывать взносы ФСС НС в январь 2023?

Отчет 4-ФСС

Добрый день, Зарплата за декабрь была выплачена 30 дек. В документе «Отражение ЗП в БУ» сумма взносов на травматизм оставила по проводкам 2868,71. Затем в январе «прилетают» больничные, зарплата за декабрь пересчитывается (уменьшается). Пи заполнении отчета 4-ФСС база умееньшилась и взносы на травматизм уже стали 2692,27. Подскажите, нужно ли уменьшать базу за декабрь? Или в отчете должна быть сумма 2868,71, как в проводках? Спасибо заранее.

НДФЛ

Здравствуйте! В 30.01.2021 года были выплачены отпускные за период с 03.01.22 по 15.01.22. 10.01.2022 сделали отзыв из отпуска (отпуск на период с 03.01.22 по 09.01.22). Программа сделала перерасчет в текущем месяце. Теперь при проверке контрольных соотношений выходит разница на сумму перерасчета. В 6 НДФЛ включается, а в РСВ нет. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит?

6-НДФЛ

Добрый день, в 2021 году выплатили зп за декабрь 30.12.2021г., а 10.01.22 сотрудник принес больничный лист за декабрь, провели больничный датами декабря и конечно он скорректировал декабрь, ндфл получился с минусом в строке «корректировка выплаты». При выплате зарплаты за январь 22г. ндфл был пересчитан и казалось, что все прекрасно пока не стали заполнять 6-НДФЛ за 1 кв 22, строка 80 по прежнему заполняется, но налог то мы вернули(при расчете зп), как правильно заполнить 6-НДФЛ , чтоб налог попал в строку 190( или в какую он должен попасть , ведь мы не вернули, а учли при выплате зп за январь). Нужно создать какой то документ и правильно заполнить, чтоб корректно заполнился отчет. Очень жду ответа, осталось 2 дня, спасибо.

НДФЛ

Здравствуйте, при оформлении больничного в январе 2022 на декабрь 2021 произошло сторнирование зарплаты за декабрь (уменьшение). Подскажите, пожалуйста, как это должно быть отражено в Расчете по страховым взносам и в 6 ндфл и за какой период (годовой 2021 или 1 квартал 2022, или и в том и другом)

Возврат НДФЛ при перерасчете отпускных

Добрый день! (Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.396) ) В январе нового года перерасчет отпускных, начисленных и выплаченных в декабре прошлого года. Начало отпусков в январе. Суммы перерасчета отрицательные. В части налогового учета эти доначисленные отрицательные суммы уменьшают доход прошлого налогового периода. В документе начисления зарплаты за январь на вкладке «Корректировки выплаты» сумма налога к возврату 4,00. В расчетном листе Зачтено излишне удержанного НДФЛ = 4,00 и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей = 4,00. Получается программа зачитывает этот налог? Думали что зачет, когда Возврат НДФЛ (налоговый период ведь прошлый год).

Перерасчеты в январе за декабрь

Добрый день! (Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.364) Хочется уяснить ситуацию с перерасчетами. В январе нового года перерасчет отпускных, начисленных и выплаченных в декабре прошлого года. Начало отпусков в январе. В связи с тем, что декабрьская зарплата ещё не рассчитана, когда начисляются и оплачиваются отпускные, мы выполняем перерасчет этих отпусков в январе. Когда суммы доначисления положительные — вся понятно. Вопрос с ситуацией, когда суммы отрицательные, т.е. средний заработок уменьшился. В части налогового учета эти доначисленные отрицательные суммы уменьшают доход прошлого налогового периода. В части расчета СВ ситуация несколько другая в программе. В ЗУП 3 сумма, сторнируемая в следующем периоде после отчетного, относится к месяцу, в котором сделан перерасчет, если положительной суммы дохода хватает, чтобы перекрыть отрицательную сумму. Иначе отрицательная сумма относится к прошлому отчетному периода и это потребует подачи корректировки по РСВ за прошлый период. Чтобы не подавать корректировку, а сразу «посадить» отрицательный перерасчет в прошлый год, до сдачи отчета РСВ, мы дату отчета РСВ устанавливаем после перерасчета. В таком случае ожидаем совпадение данных (доходы/суммы вознаграждений) и по РСВ и по НДФЛ. Но По РСВ «разбегаются» данные по двум периодам, доход и СВ по разным. Это у нас такая ошибка или общая проблема? Как её можно избежать/исправить?

Проведение больничного листка в январе сторнирование оклада за декабрь в январе

Добрый день! В январе сотрудница принесла больничнысуй за декабрь, дни в декабре проведены как явки, т.е. в январе происходит сторнирование оклада. По страховым взносам начислений за январь хватает чтобы перекрыть сторно и учесть в январе. Как быть с НДФЛ? Сумма переплаты попадает в отчет 6НДФЛ с строку 180 как излишне удержанный налог. Если больничный не проводить до формирования отчета, то удержанный налог равен исчисленному. Не знаю как правильно поступить сформировать отчет с учетом больничного в январе или сначала сдать отчет потом провести больничный, но в этом случае программа затрагивает декабрь?

НДФЛ за 2021 год. Отчетность 6 НДФЛ

Добрый день! в декабре 2021 года двум сотрудникам неправильно исчислили НДФЛ ( не до удержали). Зарплата выплачена в декабре .В январе пересчитала НДФЛ и до перечислила. Как это отразить в 6 НДФЛ?. Может показать все как должно было быть. Работаем в программе Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.18.337) (http://v8.1c.ru/statehrm/) Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2020. Все права защищены (http://www.1c.ru) Расширения конфигурации: — EF_2056 — EF_00_00400549 — EF_00_00407937 — EF_00_00410803 — EF_30177549 — EF_10236418 — EF_40069223 — EF_40000515 — EF_30008297 — EF_70000983 — EF_70000984 — EF_10236098 — EF_10236375_4 — EF_70000992 — EF_10236604 — EF_10236590 — EF_10236658 — EF_10236657 — EF_00_434563 — EF_30177603 — EF_30177602 — EF_50013901_50014476_4 — EF_10076825 — EF_10236699 — EF_10236722 — EF_70000998 — EF_70000997 — EF_10236761 — EF_30177624 — EF_70001002 — Прямые выплаты сотрудникам старше 65 лет (1.0.5.41) — Оформление пропусков на время карантина COVID-19 (1.0.0.12) — Оформление перевода на удаленную работу (1.0.6.1) — Мониторинг оплаты труда Пр-366 (1.0.0.26)

Возврат ндфл после сторно отпуска

Добрый день. Работаем в ЗУП Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.18.217). Сотруднику проведен отпуск в декабре с выплатой 16.12, сотрудник в декабре предоставил бл с периодом с 01.12 по 05.01.22. Отпуск сторнировали, бл выплатили 29.12.21 (бл был меньше отпуска) в бл убрали данные о корректировке. Делаем возврат НДФЛ (выплачиваем с зп за декабрь — 14.01.22), но при начислении зп за декабрь, у сотрудника нет сумм к начислению, на закладке корректировка запись по сотруднику не появляется. Скажите с чем это связано, обязательна ли запись о корректировке при возврате НДФЛ и как сейчас наши действия. Вопрос очень срочный!!!