Перерасчет в текущем году за прошлый

Возврат НДФЛ (5)
Больничный лист (2)
6-НДФЛ с 2021 года (2)
Перерасчет НДФЛ по иностранцу на патенте (1)
Перерасчеты (1)
Строка 180 (1)
Отпуск (1)
НДФЛ (1)
Больничный во время отпуска (1)
Сбросить фильтры

Возврат НДФЛ при перерасчете отпускных

Добрый день! (Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.396) ) В январе нового года перерасчет отпускных, начисленных и выплаченных в декабре прошлого года. Начало отпусков в январе. Суммы перерасчета отрицательные. В части налогового учета эти доначисленные отрицательные суммы уменьшают доход прошлого налогового периода. В документе начисления зарплаты за январь на вкладке «Корректировки выплаты» сумма налога к возврату 4,00. В расчетном листе Зачтено излишне удержанного НДФЛ = 4,00 и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей = 4,00. Получается программа зачитывает этот налог? Думали что зачет, когда Возврат НДФЛ (налоговый период ведь прошлый год).

Проведение больничного листка в январе сторнирование оклада за декабрь в январе

Добрый день! В январе сотрудница принесла больничнысуй за декабрь, дни в декабре проведены как явки, т.е. в январе происходит сторнирование оклада. По страховым взносам начислений за январь хватает чтобы перекрыть сторно и учесть в январе. Как быть с НДФЛ? Сумма переплаты попадает в отчет 6НДФЛ с строку 180 как излишне удержанный налог. Если больничный не проводить до формирования отчета, то удержанный налог равен исчисленному. Не знаю как правильно поступить сформировать отчет с учетом больничного в январе или сначала сдать отчет потом провести больничный, но в этом случае программа затрагивает декабрь?

Возврат ндфл после сторно отпуска

Добрый день. Работаем в ЗУП Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.18.217). Сотруднику проведен отпуск в декабре с выплатой 16.12, сотрудник в декабре предоставил бл с периодом с 01.12 по 05.01.22. Отпуск сторнировали, бл выплатили 29.12.21 (бл был меньше отпуска) в бл убрали данные о корректировке. Делаем возврат НДФЛ (выплачиваем с зп за декабрь — 14.01.22), но при начислении зп за декабрь, у сотрудника нет сумм к начислению, на закладке корректировка запись по сотруднику не появляется. Скажите с чем это связано, обязательна ли запись о корректировке при возврате НДФЛ и как сейчас наши действия. Вопрос очень срочный!!!

Перерасчет НДФЛ декабря 2021г после перерасчета оклада из-за болезни

Добрый день! Сотруднику начислена и выплачена полностью зарплата декабря 2021г. В январе сотрудник сдает больничный лист с 26.12.2021 по 06.01.2022. Соответственно пересчитывается оклад декабря и вылезает излишне удержанный НДФЛ 2021 года, который попадает в справку 2-НДФЛ и отчет 6-НДФЛ за 2021год. Насколько корректно пересчитывается налог закрытого периода? Нужно что-то исправить в 1С ЗУП или с такими значениями подавать отчетность за 2021 год, а излишне удержанный НДФЛ перечислить сотруднику? (автоматически не зачитывается в 2022 году — не уменьшает сумму к выплате)

Возврат НДФЛ иностранцу на патенте за 2020г

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно почитать и посмотреть, как правильно в ЗУП провести возврат удержанного в 2020 году НДФЛ у сотрудника иностранца, работающего на патенте. Дело в том, что уведомление из налоговой, касающееся его НДФЛ за 20 год, получено только в ноябре 2021 года. Какие документы надо провести в ЗУП. Все публикации, которые нашла, записаны с 2016 по 2019 год. Спасибо, с Уважением, Ирина Филипцева