ПЕРЕСЧИТАТЬ НДФЛ ИНОСТРАНЦА НА ПАТЕНТЕ ЗА ПРОШЛЫЕ МЕСЯЦЫ

Вопрос задал Елена Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

В ноябре месяце иностранному гражданину пересчитали НДФЛ на сумму авансовых платежей с начала года, т.к. уведомление с налоговой пришло только в ноябре. Излишне удержанный налог вернули. При расчете зарплаты за декабрь месяц учли авансовый платеж за декабрь. Вопрос: почему при выплате декабрьской зарплаты в документе сумма выплаты отразилась правильно,а НДФЛ показывает сумму которую мы вернули в ноябре?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Покажите скриншот 2-НДФЛ сотрудника, пожалуйста, и скриншот Ведомости, в которую попадает весь НДФЛ.

    1

  4. Добрый день! Если какая-то информация по нашему вопросу

  5. Добрый день! Давайте посмотрим еще отчет «анализ НДФЛ по документам основаниям» с отбором по сотруднику и за весь год.

  6. Добрый день! Высылаю файл, извините ,что не сразу, не работал интернет

    1. Здравствуйте!
      Спасибо в очень удобном формате прислали отчет!
      Напишите, Возврат НДФЛ у Вас заполнился автоматически? Не так давно произошли изменения, связанные с возвратом НДФЛ, поэтому напишите,какая у вас точная версия ЗУП, я попробую воспроизвести проблему. Возможно, проблема в версии ЗУП.
      По цифрам не совсем получается понять, почему именно такие. До ноября было удержано 64 365, зачитываем 59 500. А в исчисленно какая-то пересортица 57 938 исчислено за ноябрь.

  7. Добрый день! На сегодня стоит версия Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.276)
    Возврат НДФЛ заполнился автоматом, только дата стояла 31.10.2019

    1. Добрый день! Вы редактировали дату? Возможно в этом и проблема, в новых релизах, начиная с 3.1.8 эту дату корректировать не нужно, в связи с произошедшей в ЗУП 3.1.8 «революцией» в учете по НДФЛ: Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8).

Комментарии закрыты.