НДФЛ с мат. выгоды

Вопрос задал Наталья Х. (Смоленск) на странице 6-НДФЛ в 1С за 2021 год

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Выдали в декабре сотруднику беспроцентный заем, ндфл с матвыгоды за декабрь 2021 и январь 2022 удержали в феврале 2022 при выплате з/п за январь, как в 6-ндфл и 2-ндфл отразить удержанный налог за декабрь.

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте!

    В «2-НДФЛ для сотрудника» НДФЛ за декабрь попадет в отчет за 2021 год, за январь — в 2022 год

    В 6-НДФЛ в Разделе 2 в строки по доходу и исчисленному НДФЛ — принцип такой же, как для отчета «2-НДФЛ для сотрудника».

    В Раздел 1 и Раздел 2 в строку 160 отчета 6-НДФЛ удержанный НДФЛ попадет в отчет за 1 квартал 2022 г.

    В Приложении 1 принцип, как у «2-НДФЛ для сотрудника». Т.е. НДФЛ за декабрь попадет в отчет за 2021 год, за январь — в 2022 год

    2

Комментарии закрыты.