Выдали в декабре сотруднику беспроцентный заем, ндфл с матвыгоды за декабрь 2021 и январь 2022 удержали в феврале 2022 при выплате з/п за январь, как в 6-ндфл и 2-ндфл отразить удержанный налог за декабрь.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ с мат. выгоды
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Добрый день. мы столкнулись с такой проблемой. при расчете аванса за январь программа удержала ндфл с учетом аванса за декабрь,…
- Заполнение строки 190 в 6-ндфл годовой Добрый день! Ситуация: в январе 2023 года была сторнирована заработная плата за декабрь 2022. Произведен возврат излишне удержанного ндфл в…
- Ндфл Добрый день! Сотруднику в декабре 2023г проставили два дня НН (невыясненную причину не знали дату закрытия больничного). В январе 2024г…
- Возврат ндфл за декабрь 2023 в январе 2024 года Добрый день! В связи с перерасчетом ндфл в январе за декабрь, был предоставлен больничный , вопрос у меня: -надо ли…
Статьи по этой теме
- Как платить НДФЛ и сдавать отчетность в 2023 году: разъяснения и примеры от ФНС Источник: Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ Информация для: работодателей С 01.01.2023 изменится порядок уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников, а…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по повышенной ставке 15%. Как работодателю рассчитать налог по этой…
- Схема движений по регистрам НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте!
В «2-НДФЛ для сотрудника» НДФЛ за декабрь попадет в отчет за 2021 год, за январь — в 2022 год
В 6-НДФЛ в Разделе 2 в строки по доходу и исчисленному НДФЛ — принцип такой же, как для отчета «2-НДФЛ для сотрудника».
В Раздел 1 и Раздел 2 в строку 160 отчета 6-НДФЛ удержанный НДФЛ попадет в отчет за 1 квартал 2022 г.
В Приложении 1 принцип, как у «2-НДФЛ для сотрудника». Т.е. НДФЛ за декабрь попадет в отчет за 2021 год, за январь — в 2022 год