Добрый день! В закрытии декабря месяца в РС «Расчет показателей отложенного налога» в строке «Влияние ошибок учета отложенного налога» появляется сумма равная отложенному налогу на прибыль за текущий год. Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением ПР и ВР. Все расчеты проверила, ОНО и ОНА рассчитываются верно. В чем может быть причина?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Надо найти причину этой суммы в учете. Только после этого исправлять.
Сверяйте ОСВ по счетам 09, 77 и ОСВ общую ВР — смотрите обороты, сальдо. Здесь на 09, 77 должно быть 20% от этих сумм.
Также посмотрите Анализ налогового учета по налогу на прибыль, там все плашки, все суммы до документа проверьте.
Перезакройте период с предварительной отменой Закрытия месяца и перепроведением — может что-то сбилось по хронологии.
Обсуждения по вопросу, может быть где-то ваш вариант
Корректировка убытка прошлых лет
Переход на ФСБУ 25
.