Ввод начальных остатков по 70 сч. с учетом регистров

Вопрос задал Юлия Т. (Кстово, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! БП 8.3 (8.3.20.1590) подскажите пожалуйста как ввести остатки по сотрудникам с учетом регистров, чтобы
1. правильно заполнился 6-НДФЛ за 1 квартал с учетом выплаты зарплаты за декабрь в январе.
2. В ведомости по зарплате за декабрь исчислился НДФЛ, почему то ставятся нули.

Метки вопроса: —

Все комментарии (31)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин, как вводили остатки — заполнение и движения по ДтКт.

    Какие остатки есть на 31.12.21.

    2

  2. Сначала ввела через помощника ввода начальных остатков, потом нашла в интернет, что Ввод остатков по зарплате лучше вводить документом Операция, введенная вручную заполнить вкладку Бухгалтерский и налоговый учет по каждому сотруднику. По кнопке Еще — Выбор регистров выбрать регистры:
    — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
    — Взаиморасчеты с сотрудниками;
    — Зарплата к выплате;
    — Начисления и удержания по сотрудникам;
    — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
    — Учет доходов для исчисления НДФЛ
    Оформляете документ Ведомость в банк . Месяц – Декабрь 2018 г.;
    Выплачиваете зарплату документ Списание с расчетного счета;
    Сформируйте универсальный отчет:
    — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
    — Взаиморасчеты с сотрудниками

    2

  3. Здравствуйте, Юлия!
    На вкладке Начисления и удержания по сотрудникам в поле Группа начисления удержания по сотрудникам необходимо указать, для:
    — Оклада — Начислено;
    — НДФЛ — Удержано.
    Сверти еще раз с материалом: УСН, Ввод остатков по зарплате при переходе с 1С 7.7 на 3.0 .

  5. Вроде все сделала как в статье, которую Вы рекомендовали, но почему-то в ведомости за декабрь при нажатии кнопки Заполнить в колонке НДФЛ ставятся нули. НДФЛ в ведомости за декабрь вручную надо забивать или возможно я что-то еще не так сделала?

  6. Здравствуйте, Юлия!
    НДФЛ должен заполнятся автоматически. Давайте еще раз посмотрим ваши скрины, как вводили остатки. И приведите, пожалуйста скрин О программе.
    Соберите все скрины в один файл Word и его прикрепите к комментарию.

  8. Добрый вечер, скрин выслала. А можно удалить скрины, которые я выложила 19.05.2022 г. Или их кроме нас с вами никто не видит, а то там персональные данные.

  9. Здравствуйте, Юлия!
    По заполнению формы 6-НДФЛ посмотрите материал: Отражение в 6-НДФЛ зарплаты за декабрь, выплаченной в январе 2022 в 1С
    Не вижу ошибок в документе Ввод остатков по ЗП. Попробуйте удалить документ Ведомость на выплату зарплаты (именно удалить, а не пометить на удаление) и создайте его заново.
    Материал по теме: Удаление помеченных объектов в 1С
    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3 .

  10. Добрый вечер, Татьяна. Удалила ведомость, создала заново, но это не помогло, все равно НДФЛ в ведомости за декабрь не заполняется. Значит, что-то еще надо ввести в регистрах по НДФЛ, и все-таки добиться, чтобы НДФЛ проставлялся в ведомости.И еще остатки по НДФЛ на 01.01.2022 г. должны тоже быть сформированы этой операцией или их внести через Ввод начальных остатков?

  11. Здравствуйте, Юлия!
    Моделируем ситуацию в тестовой базе.
    Процесс заполнения регистров по зарплате трудоемкий.
    Можно также рассмотреть следующие вариант решения вопроса:
    — Сделать начисление зарплаты за декабрь в базе перед вводом остатков, затем ввести остатки по остальным счетам.
    — Заполнить НДФЛ вручную в документе Ведомость на выплату зарплаты.
    Остатки по НДФЛ можно ввести документом Ввод начальных остатков.

  12. Добрый день. Варианты не подходят, т.к. если начислять зарплату за декабрь, то надо будет ввести остатки на 01.12.2021 г. (вопрос не уходит). А если заполнять ведомость НДФЛ вручную, потом в ведомостях непонятные хвосты по месяцам программа проставляет. Подожду, как смоделируете, хочу ввести, чтобы все правильно формировалось.

  13. Здравствуйте, Юлия!
    Разработчики рекомендуют при вводе остатков по зарплате, документом Ввод остатков для корректного заполнения 6-НДФЛ заполнить и провести по каждому сотруднику документ Операция учета НДФЛ.
    Штатно — при выплате остатков НДФЛ не заполняется автоматически.
    На наш взгляд необходимо заполнить документ Начисление зарплаты за декабрь 2021.

    1

  14. Здравствуйте, Татьяна. Спасибо за ответ. Тогда подскажите пожалуйста, если я начисляю зарплату за декабрь, то на 01 января у меня появляется задолженность по зарплате за декабрь полная, а у нас был выплачен аванс в декабре и на 01 января задолженность по зарплате гораздо меньше, как тогда быть, чтобы правильные остатки получились и в ведомости за декабрь ставилась сумма к выплате за минусом аванса? Проводить выплату аванса в декабре?

  15. Здравствуйте, Юлия!
    Оформите ведомость на выплату аванса. Саму выплату (Списание с расчетного счета) не оформляйте. Так как остатки по банку на 01 января у вас уже с учетом выплаченного аванса. В этом случае в ведомости на выплату зарплаты за декабрь будут проставляться суммы с учетом выплаченного аванса.

    1. Здравствуйте, Татьяна. Начислила зарплату за декабрь, оформила ведомость на выплату аванса, ведомость в январе за декабрь рассчитывается с учетом аванса, а вот начальные остатки по задолженности по зарплате не учитывают выданный аванс и соответственно остатки неправильные — в размере полной зарплаты за декабрь.

  17. Здравствуйте, Татьяна. Начислила зарплату за декабрь, оформила ведомость на выплату аванса, ведомость в январе за декабрь рассчитывается с учетом аванса, а вот начальные остатки по задолженности по зарплате не учитывают выданный аванс и соответственно остатки неправильные — в размере полной зарплаты за декабрь.

  18. И еще, при начислении зарплаты за декабрь, появляются затраты на 20 счете. С ними что делать?

  19. Здравствуйте, Юлия!
    Да, с начислением зарплаты в декабре возникают проблемы. НДФЛ требуется только для отражения в 6-НДФЛ. Поэтому вводить остатки по зарплате рациональнее сделать как советуют разработчики:
    1. Ввести остатки по зарплате — документ Ввод начальных остатков. Этим документом создается Ведомость на выплату зарплаты. Ведомость не доступна для редактирования.
    2. Для отражения НДФЛ за декабрь в отчете 6-НДФЛ по каждому сотруднику оформить документ Операция учета НДФЛ Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить .

    1

  20. Здравствуйте, Татьяна!
    Это просто квест какой-то с этими остатками по зарплате и НДФЛ! Операции учета НДФЛ по каждому работнику какой датой следует 31.12.2021 или датой выплаты зарплаты (дата вообще имеет значение?)? Ведомость за декабрь недоступна для редактирования и формируется 31.12.2021. Но реально зарплата выплачена в январе 2022 г. и суммы заплатили не те, что следовало, а больше, как тут быть. Кроме того, есть сотрудник, у которого отрицательный остаток на 01.01.2022 г. (переплата по зарплате), он тоже включается в эту ведомость с отрицательным остатком. Я уже полтора месяца бьюсь с эти вопросом, а толку нет.

  21. Еще момент, одному сотруднику так и не выплатили зарплату за декабрь, как это реализовать в программе, если в ведомость за декабрь он автоматически попадает.

  22. Татьяна, можете ли Вы смоделировать мою ситуацию по вводу остатков у себя и формированию ведомостей, если я распишу суммы задолженностей по зарплате на 01.01.2022 г. , суммы оплаты (они вообще не совпадают с долгами), чтобы мне выйти на правильные суммы хотя бы к июлю.

  23. Здравствуйте, Юлия!
    1. Операции учета НДФЛ по каждому работнику какой датой следует 31.12.2021 или датой выплаты зарплаты (дата вообще имеет значение?)?
    Операции учета НДФЛ по каждому работнику оформляете датой выплаты заработной платы.
    2. Но реально зарплата выплачена в январе 2022 г. и суммы заплатили не те, что следовало, а больше, как тут быть.
    Почему суммы не совпадают с долгами за декабрь? Что еще выплачивали?
    Если суммы выплаты не соответствуют декабрьским (не стандартная операция), то остатки по зарплате введите не через Помощник ввода начальных остатков, а документом Операция, введенная вручную. Создайте ведомость на выплату зарплаты укажите сотрудников и суммы, которые были выплачены и документ Операция учета НДФЛ. В документе Операция учета НДФЛ укажите суммы за декабрь 2021 г.

  24. Здравствуйте, Юлия!
    Уточните вопрос решен?

  25. Здравствуйте, нет пока. Не закрывайте вопрос, сегодня-завтра буду пробовать опять с операцией вручную по остаткам, у меня переплата по одному сотруднику, по другим платили неправильные суммы, думаю, что опять встану на каком-то этапе

  26. Вопрос пока оставляю открытым.

  28. Здравствуйте, Юлия!
    Уточните, вопрос решен?

  29. Здравствуйте, Татьяна, да, решен. Спасибо.

  30. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.