6-НДФЛ, если зарплата за декабрь 2021 выплачена в январе 2022 в 1С

Вопрос задал co***@kvtitan.com

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Зарплата за декабрь выплачена в январе. В разделе 2 расчета 6-НДФЛ строки 110 и 112 заполняются с учетом всех начислений, в строке 140 НДФЛ со всех начислений, включая зарплату за декабрь, в строке 160 НДФЛ без зарплаты за декабрь. В приложении 1 к расчету (справка о доходах) общая сумма дохода равна строкам 110 и 112, т.е. включая зарплату за декабрь, в строках «сумма налога исчисленная» и «сумма налога перечисленная» (!) НДФЛ со всех доходов, включая зарплату за декабрь, а в строке «сумма налога удержанная» — без зарплаты декабря, т.е. получается НДФЛ перечислили, но не удержали. Правильно ли такое заполнение расчета? Спасибо

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте! Это ошибка в программе.

    Ошибка 50014476
    Код ошибки: 50014476
    Код(ы) обращения: HL-415080
    Статус: Планируется исправление в будущих версиях Зарегистрирована: 30.11.2021
    Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.18
    Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.21

    Описание:
    В приложении 1 к 6-НДФЛ с 2021 сумма НДФЛ, удержанная после окончания налогового периода, не заполняется, хотя дата заполнения отчета на титульном листе позже даты выплаты, при которой был удержан налог.

    Для её исправления необходимо установить патч EF_50013901_50014476 — Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ

    2
  2. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты