6-НДФЛ, если зарплата за декабрь 2021 выплачена в январе 2022 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Зарплата за декабрь выплачена в январе. В разделе 2 расчета 6-НДФЛ строки 110 и 112 заполняются с учетом всех начислений, в строке 140 НДФЛ со всех начислений, включая зарплату за декабрь, в строке 160 НДФЛ без зарплаты за декабрь. В приложении 1 к расчету (справка о доходах) общая сумма дохода равна строкам 110 и 112, т.е. включая зарплату за декабрь, в строках «сумма налога исчисленная» и «сумма налога перечисленная» (!) НДФЛ со всех доходов, включая зарплату за декабрь, а в строке «сумма налога удержанная» — без зарплаты декабря, т.е. получается НДФЛ перечислили, но не удержали. Правильно ли такое заполнение расчета? Спасибо

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Это ошибка в программе.

    Ошибка 50014476
    Код ошибки: 50014476
    Код(ы) обращения: HL-415080
    Статус: Планируется исправление в будущих версиях Зарегистрирована: 30.11.2021
    Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.18
    Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.21

    Описание:
    В приложении 1 к 6-НДФЛ с 2021 сумма НДФЛ, удержанная после окончания налогового периода, не заполняется, хотя дата заполнения отчета на титульном листе позже даты выплаты, при которой был удержан налог.

    Для её исправления необходимо установить патч EF_50013901_50014476 — Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ

    2
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Декабрьская зарплата в отчете 6-НДФЛ в 1С Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2023года, если вторая часть зарплаты за декабрь выплачена в январе…
  2. Отражение в 6-НДФЛ зарплаты за декабрь, выплаченной в январе 2022 в 1С Добрый день. 1.Зарплату начислили обычным порядком. Выплатили в январе. Строки 110, 112 и 140 заполняются верно - с учетом зарплаты…
  3. Заполнение 6-НДФЛ НДФЛ с декабрьского аванса не удерживался и не перечислялся в декабре в 1С Добрый день, Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в Разделе 2 Расчета 6-НДФЛ за 2022 год по строке 140…
  4. В 6-НДФЛ в строку 110 (112) раздела 2 включается сумма дохода умершего сотрудника со знаком (-) в 1С Здравствуйте! Пожалуйста, разъясните такую ситуацию. При автоматическом заполнении расчета 6- НДФЛ в строку 110 (112) р.2 включается сумма дохода умершего…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в…
  2. Задерживаете зарплату? Обратите внимание на оформление 6-НДФЛ! Выплата зарплаты в четко установленные сроки — безусловная обязанность работодателя. К сожалению, не всегда это выполняется, и иногда заработная плата…
  3. Настройка включения доходов в строки 110-113 формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.14.586/3.1.18.119) Теперь можно точно определить, какие доходы будут отражаться в каждой из строк 110-113 формы 6-НДФЛ. Для этого добавлена новая настройка…
  4. Как отразить субсидии на нерабочие дни в 6-НДФЛ — инструкция от ФНС Источник: Письмо ФНС от 02.02.2022 N БС-4-11/1156@ Информация для: работодателей, получавших осеннюю субсидию Работодатели, получившие субсидию на нерабочие дни в…