Добрый вечер! Переносим остатки по компании из 7-ки в 8-ку на УСН. Как правильно перенести остатки именно по зарплате? есть по некоторым сотрудникам переплата, по некоторым задолженность, которая гасилась в январе. Внесли через ввод остатков. По оборотке нормально, а вот при начислении ЗП за январь и формировании зарплатных документов в расчетные листки встают суммы неправильно. И не отражается переплата по одному сотруднику. Вопрос: как исправить и не нужно ли кроме ввода остатков делать еще начисления за прошлый период?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена.
Ввод остатков по зарплате лучше вводить документом Операция, введенная вручную заполнить вкладку Бухгалтерский и налоговый учет по каждому сотруднику. По кнопке Еще — Выбор регистров выбрать регистры:
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
— Взаиморасчеты с сотрудниками;
— Зарплата к выплате;
— Начисления и удержания по сотрудникам;
— Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
— Учет доходов для исчисления НДФЛ
Оформляете документ Ведомость в банк . Месяц – Декабрь 2018 г.;
Выплачиваете зарплату документ Списание с расчетного счета;
Сформируйте универсальный отчет:
— Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
— Взаиморасчеты с сотрудниками
Подробности в прикрепленном файле
Процесс трудоемкий. Можно также рассмотреть вариант сделать начисление зарплаты за декабрь в базе перед вводом остатков, затем ввести остатки по остальным счетам.
Дополнительно
Сборник «Переход на 1С Бухгалтерия 3.0 с 2.0»: для типовых и доработанных конфигураций 1С
.
Спасибо за помощь. Да процесс трудоемкий. Начисление декабрем делала перед вводом остатков, но там в начале декабря была выплата аванса, а банк только с 21 занесли, тоже некорректно получилось. Пока оставила как есть- после срочных дел попробую через трудоемкий процесс переделать. Благо сотрудников всего 5 чел.