Войти в кабинетДобрый вечер! Переносим остатки по компании из 7-ки в 8-ку на УСН. Как правильно перенести остатки именно по зарплате? есть по некоторым сотрудникам переплата, по некоторым задолженность, которая гасилась в январе. Внесли через ввод остатков. По оборотке нормально, а вот при начислении ЗП за январь и формировании зарплатных документов в расчетные листки встают суммы неправильно. И не отражается переплата по одному сотруднику. Вопрос: как исправить и не нужно ли кроме ввода остатков делать еще начисления за прошлый период?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Приложение VVod-ostatkov-po-zarplate.pdf
Здравствуйте, Елена.
Ввод остатков по зарплате лучше вводить документом Операция, введенная вручную заполнить вкладку Бухгалтерский и налоговый учет по каждому сотруднику. По кнопке Еще — Выбор регистров выбрать регистры:
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
— Взаиморасчеты с сотрудниками;
— Зарплата к выплате;
— Начисления и удержания по сотрудникам;
— Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
— Учет доходов для исчисления НДФЛ
Оформляете документ Ведомость в банк . Месяц – Декабрь 2018 г.;
Выплачиваете зарплату документ Списание с расчетного счета;
Сформируйте универсальный отчет:
— Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
— Взаиморасчеты с сотрудниками
Подробности в прикрепленном файле
Процесс трудоемкий. Можно также рассмотреть вариант сделать начисление зарплаты за декабрь в базе перед вводом остатков, затем ввести остатки по остальным счетам.
Дополнительно
Сборник «Переход на 1С Бухгалтерия 3.0 с 2.0»: для типовых и доработанных конфигураций 1С
.
Спасибо за помощь. Да процесс трудоемкий. Начисление декабрем делала перед вводом остатков, но там в начале декабря была выплата аванса, а банк только с 21 занесли, тоже некорректно получилось. Пока оставила как есть- после срочных дел попробую через трудоемкий процесс переделать. Благо сотрудников всего 5 чел.