Добрый вечер! Переносим остатки по компании из 7-ки в 8-ку на УСН. Как правильно перенести остатки именно по зарплате? есть по некоторым сотрудникам переплата, по некоторым задолженность, которая гасилась в январе. Внесли через ввод остатков. По оборотке нормально, а вот при начислении ЗП за январь и формировании зарплатных документов в расчетные листки встают суммы неправильно. И не отражается переплата по одному сотруднику. Вопрос: как исправить и не нужно ли кроме ввода остатков делать еще начисления за прошлый период?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН, Ввод остатков по зарплате при переходе с 1С 7.7 на 3.0
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Развернутое сальдо в ОСВ по счету 62 Добрый день, подскажите почему по некоторым контрагентам в ОСВ остаются остатки. В карточке счета по этим контрагентам все нормально :…
- Остатки по счету 68.04.1 не совпадают с декларацией по налогу на прибыль после реорганизации в форме присоединения в 1С Добрый день! Прошу помочь с отражением в учете и формированием Декларации по налогу на прибыль после реорганизации в форме присоединения.…
- Почему по счету 21 у полуфабрикатов формируется не правильная стоимость в 1С Здравствуйте! Не могу разобраться по учету на счете 21. По некоторым номенклатурам нереальная себестоимость, по некоторым вообще нет себестоимости, только…
- НДС не попадает в книгу покупок при переходе с ОСНО на УСН доходы-расходы НДС 22% в 1С Добрый день. ООО на ОСНО с 2025 г. переходит на УСН (доходы-расходы) с НДС 22%. В организации имеются остатки сырья,…
Статьи по этой теме
- Как скорректировать остатки отпусков после переноса из ЗУП 2.5 / ЗиК 7.7? После выполнения начального переноса обнаружили, что по некоторым сотрудникам неверно перенеслись остатки отпусков. Как скорректировать? Если выполнялся «рекомендованный» перенос данных,…
- Контроль отрицательных остатков в 1С 8.3 Организации, которые используют в своей деятельности товарно-материальные ценности (ТМЦ), иногда сталкиваются с проблемой «нехватки» товара в программе 1С. В результате…
- Учет остатков отгулов Контроль остатков дней отдыха в документе Отгул Число использованных дней (часов) отгула заполняется в поле В счет отработанных ранее дней…
- Не показываются документы ввода остатков по раздельному учету НДС в 1С Организация осуществляет настройку раздельного учета в программе 15.10.2019. Дата перехода на раздельный учет — 01.10.2019. После выполненного перехода программа пишет,…
Здравствуйте, Елена.
Ввод остатков по зарплате лучше вводить документом Операция, введенная вручную заполнить вкладку Бухгалтерский и налоговый учет по каждому сотруднику. По кнопке Еще — Выбор регистров выбрать регистры:
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
— Взаиморасчеты с сотрудниками;
— Зарплата к выплате;
— Начисления и удержания по сотрудникам;
— Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
— Учет доходов для исчисления НДФЛ
Оформляете документ Ведомость в банк . Месяц – Декабрь 2018 г.;
Выплачиваете зарплату документ Списание с расчетного счета;
Сформируйте универсальный отчет:
— Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
— Взаиморасчеты с сотрудниками
Подробности в прикрепленном файле
Процесс трудоемкий. Можно также рассмотреть вариант сделать начисление зарплаты за декабрь в базе перед вводом остатков, затем ввести остатки по остальным счетам.
Дополнительно
Сборник «Переход на 1С Бухгалтерия 3.0 с 2.0»: для типовых и доработанных конфигураций 1С
.
Спасибо за помощь. Да процесс трудоемкий. Начисление декабрем делала перед вводом остатков, но там в начале декабря была выплата аванса, а банк только с 21 занесли, тоже некорректно получилось. Пока оставила как есть- после срочных дел попробую через трудоемкий процесс переделать. Благо сотрудников всего 5 чел.