УСН, Ввод остатков по зарплате при переходе с 1С 7.7 на 3.0

Вопрос задал: Елена К.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.44/10)

Добрый вечер! Переносим остатки по компании из 7-ки в 8-ку на УСН. Как правильно перенести остатки именно по зарплате? есть по некоторым сотрудникам переплата, по некоторым задолженность, которая гасилась в январе. Внесли через ввод остатков. По оборотке нормально, а вот при начислении ЗП за январь и формировании зарплатных документов в расчетные листки встают суммы неправильно. И не отражается переплата по одному сотруднику. Вопрос: как исправить и не нужно ли кроме ввода остатков делать еще начисления за прошлый период?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Приложение  VVod-ostatkov-po-zarplate.pdf

    Здравствуйте, Елена.
    Ввод остатков по зарплате лучше вводить документом Операция, введенная вручную заполнить вкладку Бухгалтерский и налоговый учет по каждому сотруднику. По кнопке Еще — Выбор регистров выбрать регистры:
    — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
    — Взаиморасчеты с сотрудниками;
    — Зарплата к выплате;
    — Начисления и удержания по сотрудникам;
    — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
    — Учет доходов для исчисления НДФЛ
    Оформляете документ Ведомость в банк . Месяц – Декабрь 2018 г.;
    Выплачиваете зарплату документ Списание с расчетного счета;
    Сформируйте универсальный отчет:
    — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
    — Взаиморасчеты с сотрудниками
    Подробности в прикрепленном файле
    Процесс трудоемкий. Можно также рассмотреть вариант сделать начисление зарплаты за декабрь в базе перед вводом остатков, затем ввести остатки по остальным счетам.

  2. Спасибо за помощь. Да процесс трудоемкий. Начисление декабрем делала перед вводом остатков, но там в начале декабря была выплата аванса, а банк только с 21 занесли, тоже некорректно получилось. Пока оставила как есть- после срочных дел попробую через трудоемкий процесс переделать. Благо сотрудников всего 5 чел.

Комментарии закрыты