Как убрать вычет НДС в прошлом квартале и заменить его другими СФ в 1С

1. Здравствуйте!

   Добавляю ссылку на вопрос, где мы обсуждали СФ в электронном виде, чтобы было понятно, в чем проблема. Почему НДС по СФ нельзя к вычету брать

   Отчет о розничных продажах от Вайлдберриза

   В части другого СФ, который нужно на место тех, которые уберете. Правильно понимаю, что в 1 кв 21 получили какие-то входящие СФ от других поставщиков. И по ним НДС к вычету не приняли. Перенесли вычет на будущие периоды. Сейчас по какому-то из отложенных СФ надо к вычету принять ровно ту сумму, которая соответствует СФ от Вайлдберриз.

   Например, есть 10 СФ от Вайлдберриз на сумму 120 тыс. руб. в т.ч. НДС 20% за 1кв 21. И есть СФ от поставщика ООО Ромашка от 1 кв 21 на сумму 180 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%. Все СФ Вайлберриз убираем из 1 кв 21 и берем вычет только со 120 тыс. руб. от ООО Ромашка. И еще с 60 тыс. руб. вычет НДС применим во 2 кв 21.

2. Да,все правильно понимаете

3. ссылка на Отчет о розничных продажах от Вайлдберриза(это мой вопрос),но конкретного ответа на него я не увидела (да или нет), или я не до конца поняла ответ,сегодня мне конкретно ответили что так как оформлены наши счета-фактур их к учету нельзя принять

   1. Приложение

      Спасибо за уточнение.
      В обсуждении по ссылке привела обоснование, по какой причине считаю, что права на вычет нет.
      Приказ Минфина России от 10.11.2015 N 174н — в нем выделила жирным шрифтом, что должен сделать покупатель. Одно из
      «…в) подписывает извещение усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица покупателя и направляет его Оператору электронного документооборота;…»
      В вашем случае этот пункт приказа не выполнен.
      Ниже конкретно уточнила, что по моему мнению права на вычет НДС по такому СФ нет.
      На всякий случай скрин дублирую.
      Будем сейчас уже исходить из этого, что права на вычет нет. И как подготовить уточненку.
      На счет ЭДО, если отчетность электронно сдаете, все-таки поинтересуйтесь у оператора. У многих есть минимальное количество отправок-получений в пакете с отчетностью. На Вайлдберриз точно хватит. Жалко вычет по НДС терять.
      

4. Вопрос в работе с учетом ваших уточнений.

5. Доброе утро.Еще уточнение к этому вопросу.Отчетs агента о продаже у нас тоже подписанs только со стороны Вайлдберриза, не будет проблем с отражением себестоимости реализованного товара?

6. Приложение  Utochnennaya-dekl-po-NDS.docx

   Добрый день!
   Ошибочно занесенную СФ необходимо сторнировать. Документ Операция, введенная вручную вид Сторно документа.
   Далее создать документ Списание НДС ( Операции—Регламентные операции—Создать—Списание НДС).
   Далее, отразите НДС к вычету – в книге покупок:
   Нажмите клавишу Заполнить документ.
   В табличной у вас должно быть:
   — Поставщик, счет- фартура — поставшика и счет фартуру, которые ранее не были включены в декларацию по НДС;
   — Вид материальных ценностей — товары, материалы, оборудование…..;
   — Код операции –01;
   — Сумма — сумма без НДС, оставьте ее без изменений
   — % НДС — 20%;
   -НДС—руками поставьте 20000( только ту часть НДС, которую берете к вычету);
   — Счет НДС —19.03;
   — Поставьте галочку Запись доп. листа;
   — Корректируемый период — дата 1 квартала 2021.
   Сформируйте корректировочную декларацию по НДС за первый квартал, СФ отразится к доп листе книги покупок.
   Корректировка НДС, если ошибочно документы разнесли не на того поставщика
   Как провести частичный вычет НДС по счету-фактуре?
   Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете .

7. Добрый день.Далее создать документ Списание НДС ( Операции—Регламентные операции—Создать—Списание НДС) Это имеете ввиду-списать НДС по сч-фактурам Вайлдберриза,которые оформлены неверно?

   1. Здравствуйте!

      Все верно поняли.
      Право на вычет этого НДС нет. Его надо списать в Д 91.02 в БУ и в НУ в расходы не принимать эти суммы.

8. Открыла приложение,которое вы прислали,поняла.Спасибо сейчас попробую сделать

9. А еще ответьте пожалуйста на уточнение по вопросу (04.06 я писала)Доброе утро.Еще уточнение к этому вопросу.Отчетs агента о продаже у нас тоже подписанs только со стороны Вайлдберриза, не будет проблем с отражением себестоимости реализованного товара?

10. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
    Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу. Считаю, что проблем возникнуть не должно, потому что поступление товара вы делаете на основании документа Поступления, а не на основании отчета агента о продажах.

11. спасибо

12. Рада, если смогли помочь.

13. Добрый день. В приложении «уточненная декларация по НДС» в п.3 отражение НДС к вычету по верному счет-фактуре формирование записей книги покупок правильно сделано 31.03.2021? не 04.06.21 нужно сделать?

14. Дата 31.03.21.

15. Хорошо.Спасибо.В разделах 8 и 9 ставлю признак актуальности «1»,в 1с «актуальны», а в приложении 1 к разделу 8 признак актуальности «0» ,в 1с-«неактуальны»?

16. Разделы 8 и 9: если изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, то заполняется:
    Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
    Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
    Если изменения внесены в Дополнительный лист книги продаж, то заполняется:
    Приложение 1 к разделу 9 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
    Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
    Порядок представления уточненной декларации по НДС .

17. Я эту статью прочитала (Порядок представления уточненной декларации по НДС).В нашем случае изменения вносились в дополнительный лист книги покупокЗначит если изменения вносятся только в Приложение 1 к разделу 8, то необходимо проверить признак актуальности разделов 9 и 8, т.е.:

    Приложение 1 к разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
    Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»);
    Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).

Комментарии закрыты.