Учет НДС по лизингу, если документы поступили по ЭДО в следующем квартале в 1С

Вопрос задал Ольга Ф.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день!
В результате технического сбоя у контрагента, документы по договорам лизинга за 1 квартал 2023 года (счета-фактуры, в т.ч. авансовые) частично поступили по ЭДО 26 апреля 2023 года.
Декларация по НДС за 1 кв 2023 уже была сдана.
Как поступить в данном случае?
Уточниться за 1 квартал 2023?
Или показать все во втором квартале 2023?
Но ведь авансовые счета-фактуры зачитываются в периоде получения авансов.
Помогите разобраться пожалуйста, как правильно отразить ситуацию в 1С.

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Вычет НДС по лизинговым платежам можно переносить на будущие периоды (пп. 1 ст. 172 НК РФ, п. 2 ст. 171 НК РФ)

    Можно принять их все к вычету во втором квартале 2023

    Подробнее:
    Можно ли перенести вычет НДС на 3 года по договору лизинга?
    .

    1

Комментарии закрыты.