Добрый день.
ИП на УСН доходы без сотрудников зарегистрирован 29.05.2023г. СВ с 29.05.2023 по 31.12.2023г. — 27 110,86
Был открыт патент на период с 14.07.2023г. по 30.09.2023г. Сумма патента — 5 140=
Заявление на зачет по патенту в счет СВ подано 31.12.2023г. на сумму 5 140=.
Оплата СВ была 30.06.2023г. — 4 189,86
Вопрос: почему программа при закрытии года не уменьшает УСН на СВ без оплаты и не проводит зачет СВ на сумму патента? Уведомления все созданы и на зачет патента и на СВ.
31.12.2023г. 1С Бухгалтерия (3.0.149.18) задваивает сумму патента. Скрин прилагаю.
Приложение
Добрый день!
Уведомления на зачет страховых взносов в счет ПСН не формирует проводок в программе.
Уточните пожалуйста доход по УСН в 2023г был, или только патент?
Почему уменьшаете Страховые только по ПСН?
Если совмещение УСН и ПСН, сумма страховых взносов на уменьшение распределяется пропорционально полученному доходу.
Сформированные Уведомления по страховым взносам и ПСН формируют начисление налога в программе.
При закрытии декабря проводки по сч 68.90 формирует верно.
Каким документов делали начисление в программе, счет учета по ПСН отражен не верно?
Если был доход по УСН в 2023г, при правильном отражении начисленных сумм Страховых взносов.
Программа во «Взносах подлежащих уплате» отражает все страховые взносы, включая не оплаченные.
Страховые взносы отражаются в процентном соотношении с доходами УСН и ПСН.
Можно скорректировать сумму налога — сделать активной строчку «Указать сумму взносов для уменьшения налога» — исправить на нужную сумму, учитывая суммы отнесенные на уменьшение по ПСН.
Дополнительно материал по теме:
Как ИП распределять страховые взносы при совмещении УСН (доходы) и ПСН в 1С?
Как уменьшить ПСН на страховые взносы: подробная инструкция от ФНС
Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С
Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП в 2024 году в 1С
Как уменьшить патент на страховые взносы в 2023-2024 годах
Патент для ИП в 2023 году
Как начислить патент в 1С 8.3 Бухгалтерия
Добрый день.
У меня даже нет строки Взносы, подлежащие уплате. Что не так с моими настройками, где посмотреть?
Уведомления дают проводки, в карточке счета видно, на основании каких документов сформированы проводки по сч. 68.90
Пришлите скрин О программе.
Проверьте настройки учетной политики в программе.
Учетная политика в 1С 8.3 — где найти, как заполнить
Как начислить патент в 1С 8.3 Бухгалтерия
скрин о программе
Проверьте настройки по учетной политике в соответствии с нашими инструкциями (приложила выше).
Далее проведите правильно все Уведомления по налогам за 2023г (сформируются верные проводки по начислению налога).
При закрытии декабря проводки по сч 68.90 сформируются тоже верно.
Карточка счета 68.90 будет выглядеть как на приложенном скрине.
в программе не производили доработки. Скрин настроек вам отправила.
По одному скрину не возможно понять настройки учетной политики и программы.
Перепроверьте по нашим алгоритмам.
Учетная политика в 1С 8.3 — где найти, как заполнить
Как начислить патент в 1С 8.3 Бухгалтерия
Далее сформируйте верные начисления налогов в программе по счету 68.90.
Проверьте проводки по счетам в сформированных Уведомлениях по налогам 2023г.
В Вашем материале по учету патента, показано, что после проведения документы патент появляются проводки. Документ формирует проводки:
Дт 99.01.1 Кт 68.14 — начисление налога по патенту датой начала патента;
Дт 68.14 Кт 68.90 — перенос обязанности по налогу на ЕНС датами срока уплаты каждой части по законодательству.
У меня в программе нет. Скрин прилагаю.
в задачах организации также нет возможности сформировать уведомление на патент.
При создании уведомления по сроку 300.9.2023г. программа автоматически не заполняет данные по начислению патента. По какой причине?
Приложение
Документ по патенту формирует проводки с 2024г. В 2023г нужно сделать через Операции — Операции, вручную.
Данная информация есть в нашем материале.
Уведомление нужно сделать — Отчеты — Регламентированные отчеты — Уведомления — Создать.
Документ нужно провести — Статус «Сдано». — проводки сформируются.
у меня не появляется в расчете УСН строка Страховые взносы
Пришлите скрин документа отражающий ошибку.
ошибки нет, я вам отправляю скрины, что эта строка отсутствует
Обновите 1С до 3.0.150
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
В ней Отменить закрытие месяца до января 2023.
Выполнить закрытие месяца последовательно каждый месяц.
Проверить результат и сообщить о нем.
Дальше будем действовать по ситуации.
Вполне может быть, что не сработает так, как надо, тогда пишем на v8@1c.ru
или
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Пока время до сдачи декларации по УСН за 2023 еще есть, надо зафиксировать проблему.
Поэтому ждем, как будет после обновления и перепроведения и решим, что дальше.