Здравствуйте!
ЧУ ДПО, УСН 6%, НДС 5%, образовательные услуги физ. и юр.лицам.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.2074)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.194.23)
Прошу вашей помощи:
Часть услуг идет без НДС, т.к.образовательные, по лицензии, а часть услуг с НДС, т.к.не в лицензии.
Физ.лица платят на р/сч по рек-ам организации. Загружаю выписку из Банк-клиента, поступление на р/сч, поступление от Покупателя, пробиваю чек (к 1С подключен фискальный регистратор).
Какой алгоритм действий, чтобы по платежам с НДС, в программе начислился и отразился в декларации НДС, а платежи без НДС попали в декларацию раздел 7?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Если в организации есть операции с НДС и Без НДС, организация обязана вести Раздельный учет НДС.
Для этого в программе нужно выполнить настройки в Налоги и отчеты—НДС.
Реализация товаров и услуг без НДС на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С
Уточните каким документом в программе отражаете Реализацию?
Через стандартный документ реализации или через Отчет о розничных продажах?
Пригодится
Реализация товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С
Формирование записей для раздела 7 (в регламентных операциях по НДС), получилось. Программа заполняет.
Через стандартный документ реализации. И не понимаю как отразить это по физ.лицам, чтобы ндс появился, а с/ф не выставлялась.
Спсибо за уточнение.
Чтобы не выставлять каждый раз счет-фактру на реализацию, а например оформить Сводную справку о розничх продажах, нужно оформилять реазализацию в розницу через Отчет о розничных продажах.
Сводная справка по розничным продажам в 1С
Выставлять ли упрощенцу счет-фактуру при реализации в розницу в 1С?
Но в программе нет возможности оформить стандартный докмуент Реализации и в конце периода отразать одну счет-фактуру на все реализации. Поэтому для розницы используем ОРП.
Посмотрела ваши ссылки, но по прежнему не разобралась!
Как оформить реализацию через Отчет о розничных продажах именно в нашем случае?
Деньги за услугу поступили от Покупателя/физ.лица на р/сч НЕ по платежной карте, без эквайринга!
Чек на эту сумму я пробила. На руках у меня договор и акт об оказанных услугах.
Каким образом провести в программе этот акт?
Наталья, ввела вас в заблуждение.
Ситуация у вас не простая с точки зрения отражения в программе.
Так как у вас реализация в розницу, то правильно отражать реализацию через ОРП.
А в конце периода формировать Сводную справку о розничх продажах, где будет указан весь НДС за период.
НО в ОРП нет возможности выбрать, что оплата на расчетный счет.
Оплата от физического лица на расчетный счет организации, если реализацию оформляем через ОРП в 1С
Остается все таки документ Реализация.
НО выписывать счет-фактуру на каждый документ реализации физлицу неудобно, поэтому я предложила вам ОРП, но забыла про момент выше (нет возможности отразить, что оплата на расчетный счет).
Выходит, чтот замкнутый круг.
Не отразить НДС нельзя.
Поэтому остается только документ Реализация и формирование счет-фактры с КВО 26.
Акт на оказынные услуги отражать через Реализацию услуг (Акт, УПД).
Чтобы было удобнее, в докменте Реализации установить внизу переключатель УПД, чтобы дополниетельно к документу реализации не выписывать счет-фактуру.
Оксана, спасибо!
Все сделала по вашему алгоритму. Заполнила декларацию по НДС через Помощника. Все горит зелененьким, пишет ошибок нет.
Но в книге продаж получились 3 с/ф на аванс. Хотя оплата была в 1 квартале и реализация тоже. В настойках УП ->Налоги выбрано «Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода». И эти с/ф на аванс заполняются автоматически, когда делаешь отчетность по НДС через помощника ( регистрация с/ф -> по кнопке «Заполнить»). И почему они тогда не попадают в книгу покупок? (они же все в одном квартале).
Не поняла почему в реализации надо ставить КВО 26? (Мы же плательщик НДС с 2026 года, т.к. был превышен лимит. А т.к. мы оказываем образовательные услуги с лицензией, то именно эти услуги у нас без НДС)
Это видимо у вас три раза сформировалась счет-фактура на аванс, когда регистрировали через помощник. Делали видимо это три раза и программа три раза создала. Если перезапускаете помощник, то надо проверять это момент и удалять из списка строки, по которым ранее создавали сф на аванс.
Давайте сформируем ОСВ по счету 76.АВ, там сумма 3 раза по авансу отразилась или нет?
Чтобы НДС с аванса попал в Книгу покупок, нужно создать документ Формирование записей книги покупок. Сформируется проводка Д 68.02 К 76.АВ.
При реализации физлицам правильно указывать КВО 26, а не 01.
С КВО 26 разобралась. Спасибо!
добавила файл с ОСВ по 76АВ
Декларации по НДС эти 3 с/ф на аванс в Книге продаж, в Книге покупок их нет.
Так должно быть?
Я посмотрела этих контрагентов на которые 1С формирует Ав.с/ф через операцию «Регистрация с/ф на аванс».
Программа подтягивает туда не закрытые суммы у них, которые поступили 2024, 2025 гг.
У РЦ Т-Игра сумма стоит 29700 оплаченная 27.01.25, а 1С в документ-основание подставляет поступление на р/сч от 12.01.26, где сумма 34000, которая действительно была и закрыта реализацией в 1кв.26
С Пановой немного другая ситуация:
У нее был платеж на 17 000 от 23.01.26 за услуги с НДС. Их полностью закрыли реализацией от 01.02.26.
Но она платит по 17 000 и в 2025 году и 2026 году за услуги, которые НДС не облагаются и будут закрыты в июне 2026. В документе поступления стоит что это без НДС.
Как с этим быть?
В 2025 году мы не платили НДС и с/ф не выставляли. Посмотрела, а 1С мне навыставляла с/ф на оказание услуг за 2025 год.
В настройках стоит, что НДС с 01 января 2026. Что и как с этим можно сделать?
Счет 76.АВ закрывается после того, как проходит реализация
Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет, в 1С
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
РЦ Т-Игра , если аванс на большую сумму, чем отгрузка, то программа видит незакрытый аванс и оформляет сф на аванс.
Панова.
Платеж от 23.01.26, закрыли реализацией от 01.02.26 с НДС?
Или ошибочно в ее платеже указан НДС?
В 2025 году мы не платили НДС и с/ф не выставляли. Оплат от покупателей была в 2025, а реализация в 2026, так?
Если так, то все реализации зафиксированы в Книге продаж верно, тк при реализации начислен НДС5%.
Что у вас прописано, по переходящим договорам с 2025 года на 2026 год возможны варианты по соглашению с покупателем?
Варианты:
— добавить к цене указанной в договоре, НДС сверху (цена договора * 5% — сумма НДС)
— выделить из цены договора НДС расчетным путем (цена договора * 5/105% — сумма НДС).
Как упрощенцу начислить НДС с реализации, если договор с покупателем заключен без НДС?
Панова
Платеж от 23.01.26 был с НДС, закрыли реализацией с НДС. Это верно. Это были услуги с НДС. Остальное она платила 2025 году и продолжает платить в 2026 за услуги без НДС, которые должны закрыться реализацией в июне 2026.
У нас переходящие договора 2025-2026, все без НДС, т.к. они на образовательные, лицензионные услуги.
В 2025 году мы не платили НДС и с/ф не выставляли. Оплат от покупателей была в 2025, а реализация в 2026, так?
Если так, то все реализации зафиксированы в Книге продаж верно, тк при реализации начислен НДС5%.
Не совсем понимаю, как это к нам относиться. Еще раз поясню. Висит не закрытая оплата от января 2025 года. Почему 1С ее считает авансом?
В 2026 была оплата от 12.01.26 и она закрыта реализацией от 01.02.26.
Сделала реализацию 2025 годом на этих 2-контрагентов РЦ Т-Игра и Зайденберг.
РЦ Т-Игра перестало попадать в Регистрацию с/ф на аванс, а Зайденберг по прежнему попадает. По карточке счета у нее все закрыто на 01.01.2026.
Панова.
Если оплата без НДС и услуги будут без НДС, тогда конечно сф на аванс не должно быть.
Но сальдо по счету 76.АВ по ней не должно быть.
Получается, что при реализации с НДС, не закрылся счет 76.АВ.
Надо посмотреть декларацию по НДС за период реализации и проверить — Принятие НДС к вычету при зачете аванса покупателя. Была там запись или нет в Книге покупок на сумму аванса с КВО 22.
Давайте по оплатам от января 2025, которые закрыты реализацией от 01.02.26 смотреть Карчточку счета 62 по каждому контрагенту.
Если была реализация, то сальдо по счету 62.02 должно быть закрыто.
Если оплата больше. чем реализация, то сальдо будет.
Реализация 2025 делать не надо, если по факту они от 2026.
Давайте смотреть по нима Карточку счета по счету 62, по каждому контрагенту отдельно.