Раздельный учет НДС у ИП при совмещении ОСНО и патента в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Восстанавливаем учет ИП был на патенте, но налоговая требует по некоторым покупателям учесть продажи , как на ОСН . Начали восстанавливать учет. Забили все поступления с НДС. С начало хотели разграничить , что некоторые .Но сейчас понимаем, что многие товары по одному поступлению были проданы как по патенту так и по ОСН. Как сейчас лучше настроить учетную политику. И нужно ли в поступлении будет все перебить?. Если НДС будет распределяться между патентом и ОСН , то программа сама высчитает сколько НДС можно принять к вычету? как распределяется НДС к вычету в сумме проданного товара?

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Возможно ли по 1УПД принять на учет разделив товары по складам. Например мы точно знаем , что 1 товар продан будет по ОСН его приходуем на оптовый склад, а второй по Патенту его приходуем на розничный склад. Общая сумма по складам не изменится и НДС к вычету примем только по тем товарам которые проданы по ОСН?

  2. Здравствуйте, Надежда.
    Да, можно. В одном документе Поступление (акт, накладная, УПД) нет возможности оприходовать по разным складам. Придется вводить два документа поступления на основании одного УПД поставщика. В одном Способ учета НДС указать — Принимается к вычету, в другом — Учитывается в cтоимости. При оформлении документов укажите один и тот же номер документа поставщика.
    Материал по теме: Как в программе 1С сформировать декларацию по НДС при совмещении ОСНО и ЕНВД?
    Как часто создавать Формирование записей книги покупок при сложном учете НДС — раз в квартал или раз в месяц?
    Какой способ учета НДС указывать в приходной накладной в 1С 8.3 при совмещении ОСНО и ЕНВД, если были перемещения товара
    Распределение НДС при совмещении ОСНО и ЕНВД
    ОСНО+ЕНВД, распределение НДС
    Как провести частичный вычет НДС по счету-фактуре? .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перенос налогового вычета по НДС у лизингодателя в 1С Здравствуйте! Вопрос по вычету НДС в лизинге. У нас лизинговая компания на ОСН. Работать начали весной 2020 года, договоров пока…
  2. Поставщик аннулировал документ по ЭДО в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1336), фирма на ОСН. Поставщик услуг предоставил УПД с НДС во втором квартале по ЭДО, и…
  3. Восстановление НДС, если ОС принимается к учету после перехода с УСН доходы минус расходы на ОСНО в 1С Добрый день! Был переход с УСН на ОСН. Оборудование было принято на 08.04.1 при УСН. Принимается на учет Основное средства…
  4. Раздельный учет НДС, отрицательное сальдо по способу учета Распределяется в 1С Добрый день. Компания на ОСН, ведет раздельный учет НДС. Помогите, пожалуйста, разобраться с регистром накопления «НДС предъявленный». «Распределяет» и «принимает…

Статьи по этой теме

  1. Как вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции в 1С? Как в программе 1С распределить НДС пропорционально выручке (облагаемая и необлагаемая по ст. 149 НК РФ)? Пошаговое оформление операций в…
  2. Корректировка раздельного учета НДС при приобретении прав в 1С В статье рассмотрим, как скорректировать раздельный учета НДС при приобретении прав, если в бухучете их стоимость учитывается в расходах единовременно…
  3. Ошибки ведения раздельного учета входящего НДС в 1С С 01.01.2018 раздельный учет входящего НДС вести надо, даже если выполняется правило 5%. Означает ли это, что если правило выполняется,…
  4. Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется? Что надо сделать в 1С:Бухгалтерии 3.0, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется? Необходимо выполнить настройки, которые активируют ведение раздельного…