Войти в кабинет1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.30). Режим -ОСНО и ЕНВД.
Вопрос: при распределении НДС по косвенным расходам НДС приходится на деятельность с НДС по обычным ставкам и на деятельность облагаемую ЕНВД. Входящий НДС за январь и февраль месяцы распределился по такому правилу. В марте месяце НДС приходящийся на деятельность облагаемую ЕНВД дублируется и включается в «НДС в стоимости». Почему так? Второй вопрос. Как вносить счет-фактуру по услугам в программу, надо ли ставить галку «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения»
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Евгения.
По первому вопросу уточните, пожалуйста, что значит дублируется и включается в стоимость? Приведите скрины.
По второму вопросу: При оформлении счет-фактуры галочку Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения ставится, если НДС принимается к вычету в период получения счет-фактуры. Снимать данный флажок при необходимости либо перенести вычет на более поздний срок( НДС модно принять к вычету в течении 3-х лет), либо если НДС к вычету не принимается.
Посмотрите наш материал:
Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление
Так же вам будет полезен материал
Перенос вычета по НДС на 3 года .
Здравствуйте! До 2019г покупку услуг оформляла в программе в полном объеме. Счет-фактура попадала в книгу покупок в соответствии с документом, полученным от поставщика. Затем делала распределение сумм НДС за квартал. Сумма НДС делилась на НДС, приходящуюся на деятельность, облагаемую ЕНВД и и по обычным ставкам. Первая сумма шла на восстановление, а вторая на возмещение. В этом году я перешла на редакцию 3.0. Ребята, которые сопровождают эту программу мне сказали, что распределение должно выглядить так, как на скриншоте. В книгу покупок сумма оказанных услуг попадает с данными из документа «Распределение сумм НДС», уменьшенная на сумму, которая приходится на деятельность облагаемую ЕНВД. Появилась еще одна графа, в которую попадает сумма НДС(ЕНВД) — «НДС включается в стоимость». Какую стоимость? Правильно ли это? И галочку «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» они посоветовали не ставить в момент внесения документа в программу.
Приложение
Добрый день, Евгения.
Извините за задержку с ответом.
Колонка Учитывается в стоимости (у вас НДС в стоимости) заполняется, если у вас была реализация на ОСНО без НДС. Смотрите прикрепленный файл.
Приложение
Распределение НДС. Ставить или не ставить галочку «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» вы решаете сами. Если галочка стоит, то счет-фактура автоматически будет отражен в книге покупок. Если галочка не стоит, то счет-фактура будет отражен в книге покупок после регламентной операции по НДС Формирования записей книги покупок.