Поставщик аннулировал документ по ЭДО в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Х.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1336), фирма на ОСН. Поставщик услуг предоставил УПД с НДС во втором квартале по ЭДО, и мы ее поставили на учет и приняли НДС к вычету. Сейчас контрагент аннулирует УПД по ЭДО и высылает новый УПД от апреля 2024 г. с меньшей суммой. Не совсем понятно, как быть в такой ситуации, т.к. декларация уже давно сдана за 2 квартал 2024, а корректировочного УПД у нас нет.

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Аннулирование первичного документа требуется произвести при помощи Операции Сторно,
    подробный алгоритм действий:
    Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С

    Новый документ ввести по алгоритму:
    Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С

    Обратите внимание: Дата подписания первичного документа по ЭДО, если он получен позже в 1С

    Мое мнение: возможно, ваш поставщик нарушил порядок корректировки первичных документов. Изучите, каким образом поставщик должен вносить корректировки и по какой причине на основании договора.

    Алгоритм при корректировке поступления:
    Корректировка поступления в 1С 8.3

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расхождение в датах подписания и получения документов по ЭДО, какой датой правильно отразить документ и принять вычет по счет-фактуре в 1С Добрый день! Прошу подсказать в следующем вопросе: Часто бывает, что товары и услуги приняты в одном квартале и документы по…
  2. Документы от поставщиков товара со старым названием и адресом нашей компании, учет НДС по таким документам в 1С Покупаем на «Озоне», документы по ЭДО приходят в 1С. В документах указан НДС, но статус УПД указан -2. Также в…
  3. Взаимодействие с контрагентами по ЭДО, как настроить реестры документов, для просмотра документооборот по ЭДО в 1С Добрый день! Фирма на ОСНО и мы с некоторыми контрагентами (поставщики и покупатели) работаем по ЭДО. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394) Бухгалтерия…
  4. Налоговые риски, если УПД получен по ЭДО позже установленного срока (больше 5 дней) Вопрос: какие налоговые риски у нас, если наш поставщик фактически отгрузил товар 28.05.2024, УПД оформлен корректно датой отгрузки. Работаем по…

Статьи по этой теме

  1. Памятка: Переход на формат 5.03 для электронных счетов-фактур и УПД с 01.04.2025 в 1С Эта памятка поможет разобраться с новшествами в сфере ЭДО при обмене счетами-фактурами и УПД в 1С. Что изменилось С 1…
  2. Можно ли принять вычет НДС по счет-фактуре в формате PDF, полученному по ЭДО? Можно ли принимать к учету счет-фактуру (УПД), если он передан через ЭДО в формате PDF, а не xml? Очень часто…
  3. Форму УПД можно дополнять реквизитами Источник: Письмо УФНС по г. Москве от 04.10.2024 N 16-18/118634@ Информация для: плательщиков НДС С 01.10.2024 применяется новая форма счета-фактуры.…
  4. Электронный Акт приемки строительных работ в 1С Добавлен новый формат электронного документа: Администрирование – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами –Настройки ЭДО Документ Реализация: Строительные работы…