Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1336), фирма на ОСН. Поставщик услуг предоставил УПД с НДС во втором квартале по ЭДО, и мы ее поставили на учет и приняли НДС к вычету. Сейчас контрагент аннулирует УПД по ЭДО и высылает новый УПД от апреля 2024 г. с меньшей суммой. Не совсем понятно, как быть в такой ситуации, т.к. декларация уже давно сдана за 2 квартал 2024, а корректировочного УПД у нас нет.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Аннулирование первичного документа требуется произвести при помощи Операции Сторно,
подробный алгоритм действий:
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С
Новый документ ввести по алгоритму:
Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
Обратите внимание: Дата подписания первичного документа по ЭДО, если он получен позже в 1С
Мое мнение: возможно, ваш поставщик нарушил порядок корректировки первичных документов. Изучите, каким образом поставщик должен вносить корректировки и по какой причине на основании договора.
Алгоритм при корректировке поступления:
Корректировка поступления в 1С 8.3