Добрый день!
Фирма на ОСНО и мы с некоторыми контрагентами (поставщики и покупатели) работаем по ЭДО.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.164.20)
Наша компания продает медицинские изделия (ставка Без НДС) и комплектующие к ним и услуги (ставка 20%). По всем отгрузкам (и полностью все с НДС 20% и подностью все Без НДС и смешанную отгрузку частично Без НДС и частично с НДС 20%) мы формируем УПД со статусом 1.
Отправляют по ЭДО УПД у нас разные менеджеры (каждый по своим контрагентам) и я случайно обнаружила, что они ошиблись несколько раз и вместо статуса 1 отправили УПД со статусом 2.
1) Ошибка 1: в УПД только продукция с НДС 20% и УПД уже по ЭДО подписан покупателем
2) Ошибка 2: в УПД только продукция с НДС 20%, но УПД еще по ЭДО не подписан покупателем
3) Ошибка 3: в УПД только продукция Без НДС и УПД уже по ЭДО подписан покупателем
4) Ошибка 4: в УПД только продукция Без НДС но УПД еще по ЭДО не подписан
5) Ошибка 5: в УПД есть продукция и с НДС 20% и Без НДС и УПД уже по ЭДО подписан покупателем
6) Ошибка 6: в УПД есть продукция и с НДС 20% и Без НДС,но УПД еще по ЭДО не подписан покупателем
Прошу подсказать в следующих вопросах:
1) Нет ли нарушений, что по мед. изделиям, которые продаем Без НДС выставляем УПД со статусом 1? Это правильно? Или можно и со статусом 1 и со статусом 2?
2) Как правильно исправить каждую из 6 ошибок, описанных выше
3) Как в 1С можно настроить список реализаций и счет-фактур, чтобы не входя в каждый документ и не просматривая его можно определить с каким статусом отправлен УПД (со статусом 1 или 2)
4) Как в 1С можно настроить список реализаций и счет-фактур и контрагентов, чтобы не входя в каждый документ и не просматривая его можно определить подключен ли с ним ЭДО или нет. Есть такие контрагенты, с которыми пытались подключить ЭДО, но они отказались и как можно эту информацию вывести тоже в список.
5) Также принимаем по ЭДО документы по поставщикам. Как можно сформировать реестр счет-фактур ,чтобы в списке отразились те счет-фактуры по которым документооборот не завершен и есть проблемы?
Здравствуйте!
Выставлять счет-фактуру (УПД со статусом 1) при реализации мед. изделий со ставкой без НДС не надо (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ). Но если выставили это не будет нарушением, они все равно не отразятся в книге продаж. Проверьте у себя Отчеты — Книга продаж.
Уточните формирование и отправка документов клиентов происходит в 1С БП или другой конфигурации 1С? Вопрос связан с тем, что если в 1С БП ползунок стоит на УПД, а товар с НДС, то УПД статус 1. Если Без НДС, статус 2. По идее такой ситуации быть не может в 1С БП.
Как получить информацию о подключенных к ЭДО контрагентах посмотрите в статье
Как найти список контрагентов, подключенных к ЭДО в 1С?
Доброе утро.
Уточните формирование и отправка документов клиентов происходит в 1С БП
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.164.20)
Вы пишите «что если в 1С БП ползунок стоит на УПД, а товар с НДС, то УПД статус 1. Если Без НДС, статус 2. По идее такой ситуации быть не может в 1С БП.»
Можно ли сформировать список счет-фактур, чтобы не заходя в каждую посмотреть как стоит этот ползунок?
Ведь менеджер может вначале отправить УПД со статусом 2, а потом нечаянно ползунок переместить в другую сторону, поэтому можно ли сформировать отчет, в котором будет видно с каким статусом именно отправлены документы?
Приложение
Можно ли сформировать список счет-фактур, чтобы не заходя в каждую посмотреть как стоит этот ползунок?
Зайдите в Еще — Изменить форму… установите курсор на ссылка и нажмите на кнопку Добавить поля — выберите УПД (почти в конце списка) — нажмите Ок
Синими стрелками перенесите УПД (ссылка) в удобное место нажмите Применить.
Теперь в журнале Реализация (акты, накладные, УПД) можно посмотреть включен ползунок УПД или нет.
1) Спасибо за подробную инструкцию по настройке ползунка УПД.
Но эта настройка показывает, что в текущий момент ползунок стоит таким образом.
Возможна же ситуация, что сотрудник отправил документ по ЭДО в режиме, когда ползунок стоит в положении «Нет», т.е отправил документ со статусом 2, а потом зашел в документ исправил положение ползунка .
Как в таком случае отследить с каком статусе УПД отправлен документ по ЭДО?
2) Вы пишите «При реализации мед. изделий со ставкой без НДС не надо (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ). Но если выставили это не будет нарушением, они все равно не отразятся в книге продаж. Проверьте у себя Отчеты — Книга продаж»
Я проверила и действительно не попала. Как из документа Реализация или Счет-фактура посмотреть попадет документ в книгу продаж или нет?
Приложение
1) Работаем над вопросом.
2) Давайте в журнале Продажи — Счета-фактуры выданные тоже настроем список
Зайдите в Еще — Изменить форму… установите курсор на ссылка и нажмите на кнопку Добавить поля — выберите НДС (в т.ч.) — нажмите Ок
1) Как в таком случае отследить с каком статусе УПД отправлен документ по ЭДО?
Пробовали настроить, здесь только доработка с программистами.
По ошибкам, вместо статуса 1 отправили УПД со статусом 2.
1) в УПД только продукция с НДС 20% и УПД уже по ЭДО подписан покупателем
2) УПД только продукция с НДС 20%, но УПД еще по ЭДО не подписан покупателем
Отправьте плюсом УПД со статусом 1
3) в УПД только продукция Без НДС и УПД уже по ЭДО подписан покупателем
4) в УПД только продукция Без НДС но УПД еще по ЭДО не подписан
Это не ошибка.
5) в УПД есть продукция и с НДС 20% и Без НДС и УПД уже по ЭДО подписан покупателем
6) в УПД есть продукция и с НДС 20% и Без НДС,но УПД еще по ЭДО не подписан покупателем
Отправьте плюсом УПД со статусом 1
Жалко, что настройка только с программистом, так как это конечно очень нужная функция
Вы пишите для пунктов 1, 2, 5, 6 — отправить плюсом упд со статусом 1.
А отправленную ранее упд со статусом 2 надо аннулировать? Или доотправить не упд со статусом 1, а счет-фактуру?
Нарушения из-за того, что отправляю документ позже отгрузки какое-то есть?
Анна, соглашусь. Логичнее выписать счет-фактуру.
Дополнительно свяжитесь с контрагентами, согласуйте с ними.