Добрый день! Организация ведет раздельный учет по НДС. Применяется правило 5%. Основная деятельность предприятия подлежит обложению НДС. Есть проценты по займам, размер которых незначительный. В 4 кв.2020 года был приобретен земельный участок для дальнейшей перепродажи, и в 4кв. он же был реализован(выручка от реализации и цена приобретения существенная). Как правильно распределить НДС , что можно делать в программе, а что необходимо делать вручную?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Распределение НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли принять к вычету НДС с авансов при взаимозачете, если аванс получен более 3-х лет назад в 1С В июне 2019 года был получен аванс от Покупателя. Был выписан сч-фактура на аванс и НДС уплачен в бюджет. В…
- Задвоение вычетов НДС в 1С Здравствуйте. В 3 кв. 23 г. был ошибочно принят к вычету НДС, который был использован в более раннем периоде. Скорее…
- Корректировка НДС налогового агента, когда оплата не дошла до поставщика в 1С Добрый день! 01.03.2024 г. была произведена оплата аванса китайскому поставщику. В декларации НДС за 1 квартал 2024 г. был отражен…
- Ошибка «для целей учета НДС не списано 1 товар…» в 1С Добрый день! Организация на ОСНО, экспорт, НДС 0%, раздельный учет по НДС. Способ оценки МПЗ в 2019 году был по…
Статьи по этой теме
- Как и с какой даты упрощенцу считать НДС, если в течение года потеряно право на освобождение? Организация на УСН зарегистрирована в 2026 году. Доход УСН превысил 20 млн руб. в августе. Работаем с НДС 7%: 01.08…
- Не создана в срок Таможенная декларация (экспорт) в 1С Экспорт был в 3 кв 2017 и в срок его не подтвердили. Позднее во 2 кв 2018 наконец-то собрали документы.…
- Как заполняется раздел 12 декларации по НДС? Как заполняется раздел 12 декларации по НДС? В разделе 12 декларации по НДС продавцы указывают сведения из счетов-фактур, выставленных с…
- Что делать со входящим НДС, если деятельность освобождена от НДС? Вид деятельности - реализация жилых домов освобождена от НДС. Поэтому не вправе применять налоговые вычеты по НДС. Что делать со…
В 4 кв 2020 года также была реализация без НДС в ЕАЭС (Беларусь). Заявление об уплате косвенных налогов от покупателя получили. Документы на приход «Поступление»(сырье и материалы ) ставлю» НДС принимается к вычету».
Здравствуйте!
Реализация в ЕАЭС без НДС была или по ставке НДС 0% уточните, пожалуйста?
Добрый день! По ставке 0% несырьевые товары
Здравствуйте, Елена.
Если правило 5 процентов выполняется, то весь входящий общехозяйственный НДС можно принять к вычету. Нужно ли отражать проценты по займам в документе Распределение НДС, если в этом квартале не было выручки и правило 5% выполняется?
Так как у вас есть проценты по займам покупка и реализация земли необходимо заполнить раздел 7 декларации по НДС.
Материал по теме: Как отразить полученные проценты по выданным займам, чтобы суммы попали в 7 раздел декларации по НДС?
Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС
Заполнение раздела 7 по операциям, не признаваемым объектом налогообложения
Раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций .
Правило 5% не выполняется. Тогда как правильно?
Если правило 5% не выполняется, то необходимо вести раздельный учет НДС. В настройках Налоги и отчеты — НДС должен стоять флажок — Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета. Оформить документ Распределение НДС.
Материал по теме: Как проверить суммы реализации в документе Распределение НДС
Как в 1С вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции? .
Флажок в программе стоит. Распределение НДС делаем только в квартале, когда не выполняется правило 5% ?
Документ Распределение НДС необходимо оформлять в любом случае, не зависимо выполняется правило 5% или нет. Посмотрите материал по теме: Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС .
Какой способ учета НДС указываете по распределяемым расходам, когда нет доходов по операциям с НДС 0% и Без НДС (выполняется правило 5%)? Если ставите Принимается к вычету, то можно не оформлять документ Распределения НДС.