Добрый день,
оформляем вычет по НДС, уплаченному при импорте товаров из Белоруссии.
Ранее по этим товарам в ИФНС подавались Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и Декларация по косвенным налогам. По Заявлениям получены Сообщения о проставлении отметки налогового органа с присвоенным 16-значным регистрационным номером.
при формировании записей книги покупок программа подтягивает внутренний порядковый номер и дату Заявления о ввозе товаров и их отображает в разделе 8 декларации по НДС по графе Дата и номер сч-ф.
Есть ли возможность в программе проставить регистрационный номер ИФНС Заявления для корректного отображения его в разделе 8 декларации по НДС?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, алгоритм
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50%
.
Спасибо, рег. номера заявлений подтянулись в книгу покупок. Я правильно понимаю, что если в документ Подтверждения оплаты НДС в бюджет проставить номер и дату платежного поручения на уплату налога, то при формировании записей книги покупок эта информация тоже подтянется в декларацию?
И еще вопрос, если сейчас надо подать уточненную декларацию по НДС за прошедшие периоды, т.к. в разделе 8 не были указаны рег.номера Заявлений, а стояли просто порядковые программные номера, то после ввода документа Подтверждения оплаты НДС в бюджет, внести исправления опять через Формирование записей и доплисты или просто скопировать первичную декларацию и перезаполнить ее?
Что касается номера пп на уплату НДС по импорту из ЕАЭС.
Операции — Регламентные операции НДС — кнопка Создать — Подтверждение оплаты НДС в бюджет.
Здесь указывается номер и дата платежного поручения на уплату НДС в бюджет.
Затем Операции — Регламентные операции НДС — кнопка Создать — Формирование записей книги покупок — заполняется эта информация по подтвержденной сумме.
Далее заполняются данные в декларации по НДС.
—
По поводу уточненок по НДС, если номер заявления был некорректный, посмотрите, пожалуйста, обсуждение
Корректировка НДС, если ошибка в номере отметки регистрации Заявления о ввозе товара
Неверный номер регистрации Заявления о ввозе в р.8, как исправить и отразить в уточненке по НДС
Ошибка в сумме Заявления о ввозе товаров из таможенного союза в 1С
Это право, а не обязанность т.к. сумма НДС не занижена. Но иногда ИФНС настаивает. Поэтому по вашей ситуации надо действовать.
Спасибо большое за ответ.
По уточненке налоговая настаивает, т.к. у них вылезает техническая ошибка и они не могут состыковать уплаченный налог и возмещенный. Причем просят уточниться с 2019 года, т.к. во всех разделах 8 был проставлен не регномер ИФНС, а порядковый номер заявления. Постараюсь, конечно, обойтись без уточненнок, спасибо за ваши ссылки.