Добрый день. Как в программе сделать корректировку в книге покупок за 3 кв.2018 г.(Дата запрета в программе стоит)допущена ошибка в номере отметки регистрации заявления о ввозе товара. Налоговая настаивает на сдаче корректировки, хотя сумма налога не меняется . Сторнирую заявление №45 от 30.06.2018. Копирую это Заявление, но оно уже сегодняшним числом и это число вылезает в кн. покупок в гр. «Дата принятия на учет товаров » . Исправить не удается . Помогите пожалуйста.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка НДС, если ошибка в номере отметки регистрации Заявления о ввозе товара
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в дате счета-фактуры полученного при Вводе остатков Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.2031). При вводе начальных остатков на 01.01.2020г по счету 19 ошиблись в дате счета-фактуры полученного. Документ расчетов…
- Зачет НДС частично Добрый день! Я уже задавала вопрос по поводу принятия НДС частями в разные налоговые периоды. Ответ получила 06.09.18. Но в…
- Отражение в книге покупок заявления о ввозе Добрый день! Программа 1с Предприятие 8.3 (8.3.17.1386). Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.83.37). При применении вычета НДС, уплаченного при ввозе…
- Проставление регистрационного номера ИФНС в Заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в 1С Добрый день, оформляем вычет по НДС, уплаченному при импорте товаров из Белоруссии. Ранее по этим товарам в ИФНС подавались Заявление…
Статьи по этой теме
- Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
- Как исправить ошибку по регистрации одного счета-фактуры к двум накладным? Ошибочно зарегистрировали один счет-фактуру к двум накладным — на общую сумму. Сумма налога к уплате в бюджет не занижена. При…
- Алгоритм при импорте из ЕАЭС в 1С Главное – Функциональность – Торговля – Внешняя торговля – Импорт товаров, в т.ч. и з ЕАЭС Справочник Контрагенты – Страна…
- Где проставить код причины возникновения при отправке исправленного Заявления о ввозе товаров в 1С? Нужно отправить Заявление о ввозе товара взамен ранее представленного. Где указать этот код причины возникновения заявления в программе 1С? Если…
Здравствуйте, Марина.
У вас не занижена база по НДС. Подавать уточненную декларацию это ваше право, а не обязанность (п. 1 ст. 81 НК РФ). В данном случае уточненная декларация не требуется. Вы можете, предоставить, пояснения к декларации, что считать верным и в какой графе.
В книге покупок Дата принятия на учет товаров… — ставится дата документа Заявления на ввоз товара. Штатными средствами исправить в книге покупок ее нет возможности. Если по настоянию налоговой будите, подавать уточненную декларацию, то есть два варианта:
1. Если вы сдаете отчетность через оператора, а не из 1С, то после загрузки уточненной декларации перед отправкой внесите изменения в дате принятия на учет вручную.
2. Если исправить вручную нет возможности, то при отправке уточненной декларации напишите пояснения, что технически нет возможности исправить дату принятия на учет в уточненной декларации и укажите верную дату принятия на учет.
Добрый день. Спасибо за помощь. Я отправила корректировку декларации сегодня. Созвонюсь с налоговой через пару дней и отпишусь. Еще раз большое спасибо.