Добрый день. Как в программе сделать корректировку в книге покупок за 3 кв.2018 г.(Дата запрета в программе стоит)допущена ошибка в номере отметки регистрации заявления о ввозе товара. Налоговая настаивает на сдаче корректировки, хотя сумма налога не меняется . Сторнирую заявление №45 от 30.06.2018. Копирую это Заявление, но оно уже сегодняшним числом и это число вылезает в кн. покупок в гр. «Дата принятия на учет товаров » . Исправить не удается . Помогите пожалуйста.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Марина.
У вас не занижена база по НДС. Подавать уточненную декларацию это ваше право, а не обязанность (п. 1 ст. 81 НК РФ). В данном случае уточненная декларация не требуется. Вы можете, предоставить, пояснения к декларации, что считать верным и в какой графе.
В книге покупок Дата принятия на учет товаров… — ставится дата документа Заявления на ввоз товара. Штатными средствами исправить в книге покупок ее нет возможности. Если по настоянию налоговой будите, подавать уточненную декларацию, то есть два варианта:
1. Если вы сдаете отчетность через оператора, а не из 1С, то после загрузки уточненной декларации перед отправкой внесите изменения в дате принятия на учет вручную.
2. Если исправить вручную нет возможности, то при отправке уточненной декларации напишите пояснения, что технически нет возможности исправить дату принятия на учет в уточненной декларации и укажите верную дату принятия на учет.
Добрый день. Спасибо за помощь. Я отправила корректировку декларации сегодня. Созвонюсь с налоговой через пару дней и отпишусь. Еще раз большое спасибо.