Ошибка в дате счета-фактуры полученного при Вводе остатков

Индивидуальную консультацию запросил Людмила К.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.2031). При вводе начальных остатков на 01.01.2020г по счету 19 ошиблись в дате счета-фактуры полученного. Документ расчетов с контрагентом введен верно 29.01.2018г, а счет фактура введен 29.06.2018г, а нужно было поставить ту же дату 29.01.2018г. По этому счету-фактуре раннее уже брали НДС к вычету частично. Оставшуюся сумму НДС предъявили во втором квартале 2020г. И обнаружилась ошибка в дате. Товар уже продан. Оформляем корректировку поступления 28.08.2020г. На закладке товар ничего не заполняется. Сумма в счете-фактуре исправленном не заполняется. Книга покупок доплист не заполняется. А раз не получается автоматически, пытаемся заполнить формирование книги покупок вручную. В результате счет фактура с неверной датой в приложении 1 раздела 8 отражается верно, а вот счет-фактура с верной датой -нет. Дата принятия на учет проставляется дата исправления, т.е 28.08.2020г, а не 29.01.2018г. Стоимость покупок по счет-фактуре вообще не отражается. В чем дело? Помогите пожалуйста разобраться.

Метки вопроса: —
Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте, Людмила.
    Какой вид операции указываете в документе Корректировка поступления? Посмотрите материал по теме: Ошибка в дате счета-фактуры при регистрации в учете
    Неверный номер, дата счета-фактуры при восстановлении НДС .

  2. Здравствуйте, Татьяна. Код вида операции и старое и новое значение указываю 01

  3. Вид операции — исправление собственной ошибки

  4. Я смотрела это видео. У меня другая ситуация. Нет документа оприходования товара. Он давно продан. Есть только счет фактура на когда-то поступивший товар, который занесли при вводе остатков по счету 19. Поэтому при оформлении корректировки поступления не заполняется закладка товар и нет суммы. Может быть мне при корректировке заполнить закладку товар?

    1. Приложите скрин Ввод остатков по счету 19.

  5. Могу ли я вручную заполнить декларацию по НДС приложение 1 раздела 8, т.к. ничего не получается.

  6. Здравствуйте, Людмила.
    Декларацию по НДС заполнить вручную можно.

  7. Здравствуйте, Мария. Вот скриншоты ввода остатков по 19 счету. Буду очень благодарна, если поможете понять, почему не получается

  8. Здравствуйте, Людмила.
    Как оформить документ корректировки, если первоначального документа нет в базе посмотрите здесь:
    Корректировочные счета фактуры
    Возврат на реализацию 2015 года, если учет в базе с 2016
    Как в 1С отразить возврат товаров, если нет документа реализации? .

  9. Большое спасибо за ответ!

  10. Рада, если смогла помочь.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. После Вода остаков по НДС Книга покупок заполняется неверно в столбце 9 и 10 в 1С Добрый день! На 31.12.2022 года ввели остатки по счету 19.03. В документе ввода остатков Указывается счет, контрагент, договор, создали документ…
  2. Уточненная декларация по НДС без предоставления доп листов, отражение даты создания документа Заявления о ввозе в графе 8 в 1С Добрый день. В декларации по НДС за 2 кв. 2023 в книге покупок неверно была указана дата счета-фактуры. Сдана уточненка,…
  3. НДС по способам учета 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2306) С 01.01.2022 перешли на учет НДС по способам учета, все перепровили, сформировали внутренние документы для учета НДС…
  4. Расхождение выручки в декларации по налогу на прибыль и НДС при возврате товара от покупателя в 1С Здравствуйте! В декларациях по НДС и ПРИБЫЛИ расхождения сумм выручки. Сумма выручки в декларации по прибыли меньше суммы выручки в…

Статьи по этой теме

  1. Что делать, если поставщик заменил один СФ на два за прошлый квартал в 1С? Поставщик прислал Организации акт и счет-фактуру на выполненные работы по электронной почте. НДС по счету-фактуре принят к вычету. В следующем…
  2. Как заполнить графу 15 книги покупок при импорте из дальнего зарубежья в 1С? Какая стоимость товаров, импортируемых из ЕАЭС, должна отражаться в графе 15 "Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре…
  3. Как заполнить графу 15 книги покупок при импорте из дальнего зарубежья в 1С, если доставка включается в стоимость товаров? Мы приобрели импортный товар. По учетной политике стоимость товара формируется с учетом всех расходов по его приобретению (транспортные и т.п.).…
  4. Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить исправление суммовой ошибки в учете НДС, связанной с уменьшением входящего НДС по исправленному счету-фактуре,…