1С Бухгалтерия предприятия 8.3 (8.3.15.1830) Редакция 3,0(3.0.77.89) ОСНО
Получено требование из налоговой о необходимости дачи пояснения. В Разделе 8 допущены ошибки в номере регистрации Заявления при ввозе товаров, которая не влияет на конечное исчисление налога. Налоговая настаивает на предоставлении Уточненной декларации. Как это осуществить в программе ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Марина.
У вас не занижена база по НДС. Подавать уточненную декларацию это ваше право, а не обязанность (п. 1 ст. 81 НК РФ). В данном случае уточненка не требуется. Дайте, пожалуйста, пояснения к декларации, что считать верным и в какой графе.
Если все таки хотите подать уточненную декларацию по НДС, то создайте новое Заявление о ввозе товаров с верными данными.
Сторнируйте документ Формирование записей книги покупок, где отражено Заявление на ввоз с неверным номером регистрации. Удалите все записи на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет. На вкладках НДС Покупки и НДС предъявленный удалите все записи, кроме Заявления о ввозе товаров. Добавьте новую запись выбрав в поле Счет-фактура Заявление о ввозе товаров с верными данными. На вкладке НДС Покупки в поле:
— Запись доп. листа укажите — Да;
— Корректируемый период — любую дату квартала в котором подавалась декларация по НДС.