Корректировочная декларация по НДС, неверный регистрационный номер в заявлении о ввозе товаров в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анна П.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.90/10)

Добрый день. Пришло требование по НДС за 1 кв., ошибка, неправильно забила регистрационный номер заявления о ввозе товаров, ФНС требует уточненной декларации, но документ-подтверждение оплаты НДС проводила еще в прошлом году и не хотелось бы трогать 2023 год. Формирование книги покупок от 31.03.2024, не пойму, как исправить. Как еще можно поправить номер регистрации заявления, не трогая 2023, и подать уточненку? Или, может, можно просто написать пояснения?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    У вас нет занижения базы по НДС. Вы можете подать уточнённую декларацию, но это не обязательно (п. 1 ст. 81 НК). В вашем случае уточнённая декларация не требуется. Отправьте пояснение по ситуации.

    Если вы всё же хотите подать уточнённую декларацию по НДС, вам необходимо создать новое заявление о ввозе товаров с правильными данными. Затем вам следует сторнировать документ «Формирование записей книги покупок», в котором отражено заявление на ввоз с неправильным номером регистрации. Удалите все записи на вкладках «Бухгалтерский и налоговый учёт», «НДС Покупки» и «НДС Предъявленный».

    На вкладке «НДС Покупки» в поле «Счёт-фактура» добавьте новую запись, выбрав в качестве источника Заявление о ввозе товаров с верными данными. В поле «Запись дополнительного листа» укажите «Да», а в поле «Корректируемый период» выберите любую дату квартала, в котором была подана декларация по НДС.

  2. Да, у меня действительно нет занижения базы, это чисто техническая ошибка, скопировала из уведомления от ФНС не тот номер и всё. Звонила в ФНС, сказали, что все-таки уточненку надо сдать. Если я на копии базы просто открою период 23 года… и там все исправлю и пересдам уточненку..?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Развернутое сальдо по счету 69.06.5 на одну и ту же сумму в 1С Добрый день! На счете 69.06.5 по Дебету и Кредиту не схлопывается сумма 17656 руб. Подскажите, пожалуйста, как закрыть данную аналитику?…
  2. Ошибка в Экспресс-проверке после переноса НДС на следующий период в 1С Здравствуйте! За 3 квартал 2023 года декларация по НДС получалась к возмещению. Решили перенести часть НДС на следующий период. В…
  3. Можно ли не восстанавливать НДС при списании товаров в 1С В программе Бухгалтерия ведется раздельный учет НДС. Получили товар в октябре прошлого года, в поступлении поставили, что НДС принимается к…
  4. Как исправить номер таможенной декларации в прошлом периоде и сдать уточненную декларацию НДС в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.185.24), УСН. Здравствуйте! При заполнении документа «Таможенная декларация (импорт)» был неверно указан номер таможенной декларации, этот…

Статьи по этой теме

  1. Обязательство о подаче таможенной декларации (ОБ) Обязательство о подаче таможенной декларации (ОБ) : 8 символов – код таможенного поста, регистрировавшего ОБ; 6 символов – дата регистрации…
  2. Новые «импортные» документы в счете-фактуре Можно указывать в счете-фактуре: заявление о выпуске товаров до подачи таможенной декларации на товар ( ЗВ ); обязательство о подаче…
  3. Реестры документов для подтверждения НДС 0% в 1С Реестры документов для подтверждения НДС 0% Для подтверждения ставки НДС 0% по: Экспорту товаров в дальнее зарубежье с 2024 года…
  4. Обзор новостей по БУ и НУ за 27.01–03.02.2023 Определен порядок взыскания налоговых долгов в 2023 году С 2023 года при неисполнении требования об уплате задолженности по налогу она…