Добрый день! При оформлении документа «Подтверждение оплаты НДС в бюджет» допущена ошибка в номере отметки о регистрации заявления о ввозе товара и уплате налога. Ошибочный номер был отражен в разделе 8 декларации по НДС. От ФНС получено требование о необходимости исправления данной ошибки.
Какими документами нужно произвести корректировку, чтобы автоматически сформировался доп.лист к декларации по НДС?
Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 (3.0.170.19)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Добрый день!
Для формирования уточненной декларации нужно будет сформировать еще одно Заявление на ввоз и Подтверждение оплаты НДС с верным номером.
Документ «Операция, введенная вручную» — «Сторно» — сторнируем документ «Формирование записей книги покупок», где отражено Заявление на ввоз с неверным номером регистрации.
Удаляем все записи на вкладке «БУ» и «НУ».
На вкладках «НДС Покупки» и «НДС предъявленный» удаляем все записи, кроме заявления о ввозе товаров.
Добавляем новую запись, выбрав в поле «Счет-фактура» заявление о ввозе товаров с верными данными.
На вкладке «НДС Покупки» в поле:
— «Запись доп. листа» укажите «Да»;
— «Корректируемый период» — дату квартала, в котором подавалась декларация по НДС.
Формируем уточненную декларацию НДС с доп. листом — будет две записи: сторно и с верным номером.
Наталья, добрый день! Спасибо! Доп.лист сформировался.
Хочу уточнить. Созданное повторно Заявление о ввозе я оставила без проведения, только сохранила, чтобы не формировались проводки по сч. 19 и на ЕНП. На его основании сформировала Подтверждение оплаты НДС. Это правильно? Или все-таки нужно Заявление провести? Тогда что делать с проводками и регистрами, которые это документ сформирует?
Да, всё верно, повторно проводить заявление и формировать проводки не нужно.
Сформировали повторно заявление только для того, чтобы можно было сформировать подтверждение оплаты НДС.
Наталья, спасибо!