Подскажите, как правильно сторнировать счет-фактуру, ошибочно проведенную прошлым кварталом после сдачи декларации по НДС за прошлый квартал. В результате этой ошибки вычет НДС по декларации и учету отличается. Как я понимаю, корректировку надо сделать текущим периодом так, чтобы она не отразилась в декларации по НДС за текущий налоговый период.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, правильно понимаю вашу ситуацию — сдали декларацию по НДС за 1 кв 2021. Потом провели документы от поставщика в 1 кв 2021.
В документе Счет-фактура полученный на поступление не сняли флаг про вычет НДС и сформировалась проводка Д 68.02 К 19. В декларацию по НДС за 1 кв 2021 эта сумма не попала, а бух учете она есть. И сейчас надо эту лишнюю проводку убрать. А для налога на прибыль расходы оставить в 1 кв 2021. Вычет этого НДС будет во 2 кв 2021. Или как-то иначе?
вы поняли все верно
Спасибо за уточнение.
Если есть возможность, то самый простой вариант такой.
Перейдите в СФ поставщика в 1С по ссылке из документа поступления.
Там снимите флаг «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения».
Это в том случае, если есть возможность в 1 кв это сделать т.е. можно период открыть и внести правки.
Изменения только в БУ, поэтому так можно поступить.
Лучше сначала все сделать в копии базы и если все ок, то повторить в рабочей базе.
Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление
Чтобы вычет НДС отразить во 2 кв 2021, надо будет заполнить документ «Формирование записей книги покупок» по итогам 2 кв.
Документ Формирование записей книги покупок
В вашем случае можно в 1 кв правки сделать или нет уточните, пожалуйста?
Изменения надо внести в 4 кв.2020г., бухгалтерская отчетность уже сдана и бухучет 2020 г корректировать нельзя. В предыдущем уточнении я не обратила внимание на это.
А также эта корректировка по НДС не должна попасть в доп.листы книги покупок.
Здравствуйте, Ольга.
Если в 2020 г. вы отразить документ от поставщика за 4 квартал 2020 г., но не отразили НДС к вычету.
Необходимо сторнировать Дт 68 Кт 19 и регистры накопления НДС покупки и НДС предъявленный. Смотрите прикрепленный файл. Что бы отразить НДС предъявленный поставщиком в книге покупок оформите документ Формирование записей книги покупок.
Приложение
Файл