Добрый день! Подскажите пожалуйста почему может не идти ОСВ по прибыли за 9 мес и декларация по прибыль (налог к уплате) на 1руб. И так же регл. операция по налогу на прибыль с декларацией по прибыль (налог к уплате на 1руб и аванс. платежи на 1руб) Подскажите пожалуйста как это исправить. И почему так происходит? Во вложении файл с 1с
Все комментарии (13)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Тут может быть округление или ошибка.
Почему так происходит, пока не узнали) но такие вопросы приходят.
Посмотрите , пожалуйста, варианты решения
Разница в начисление налогов на единый налоговый счет между БУ и НУ
Не сходится ОСВ по счету 68.04.1 и декларация по прибыли на 1руб. в 1С
Ну думаю если вопрос не только у меня то это не наша ошибка,а что то программу чудит. Ну одна статья это 2023 г, такая операция уже не делается. Вторя статья про Корректировку ЕНС операция Прочее уменьшение сальдо сч 68.04.1? 2 или один рубль прошу помочь как верно сделать
получается в декларации налог+авн.платежи например 444руб, в рег операции на 2рубля больше те 446руб, в осв на 1 рубль больше НАЛОГ (авн.платежей там нет) чем в декларации
Понимаю так, что нужно уменьшить сумму в ОСВ на 1руб.
Это делаем документом Операции, введенные вручную, списываем 1 руб на 91 счет.
Ручные операции мы не рекомендуем, но тут я бы рекомендовала именно в Рег.операции установить ручную корректировку и поправить сумму вручную, уменьшить на 2р.
Получается это делать каждый квартал , по ндс так же было я задавала вопрос, т.е рег операции не равны декларации
Скорей всего эти рубли из-за округлений.
Рекомендуем все таки править
Как исправить расхождение на 1 руб. налога на прибыль в декларации и ОСВ в 1С?
Но разница между ОСВ и рег.операциина 2 рубля(в ОСВ 68.04.1 нет же авансов)я же писала (прикладывала файл с цифрами),если я исправлю ОСВ все равно рубль опять не пойдет,
откуда сведения в рег.оперрацию попадают ?
Приложение
В рег.операцию сведения рассчитываются исходя из оборотов по счету 68.04.1 (скрин прикладываю).
Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2024 в 1С (25.10.24)
Но в обороте разве есть авансовые платежи за октябрь,ноябрь,декабрь,январь,февраль,март?
Точнее не так написала,в обороте как считать аванс. К уплате ,самих цифр нет, это регл.операция сама высчитывает, и в рег.операции за 9мес,нет аванс.платежей за 1кв 2025.
Я просто поправила как вы написали первый раз Ручные операции мы не рекомендуем, но тут я бы рекомендовала именно в Рег.операции установить ручную корректировку и поправить сумму вручную, уменьшить на 2р.
И теперь вопрос я исправила во вкладке бух и налоговой учет, а во вкладке расчет начисления налогов на ЕНС, суммы не поменяли, что с этим делать? Мто в итоге попадет на ЕНС ?
Да, готовых цифр в обороте нет, программа их рассчитывает и выдает в рег.операции.
В декларации за 9 мес. авансовые платежи на 1кв25 быть должны, они автоматически заполняются.
Сверьтесь на всякий случай Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев
Сумму во вкладке Расчет начисления налогов на ЕНС также изменяем.
Конечно все проверяла, если бы были другие цифры более 1 рубля, то другое дело стоило бы искать, а тут рубль, что то программа не верно считает, тем более если это проблема не только у меня.
Считаю, что это какое-то округление.
А где они должны быть авансовые платежи за 9 мес=1кв 2025 и они отражаются в раздел 1 подраздел 1,2?
Все верно.
Их там и не должно быть.