Не сходится ОСВ по счету 68.04.1 и декларация по прибыли за 9 мес на 1руб, рег.операция по ЕНС и декларация по прибыли на 1 руб в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Т.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста почему может не идти ОСВ по прибыли за 9 мес и декларация по прибыль (налог к уплате) на 1руб. И так же регл. операция по налогу на прибыль с декларацией по прибыль (налог к уплате на 1руб и аванс. платежи на 1руб) Подскажите пожалуйста как это исправить. И почему так происходит? Во вложении файл с 1с

Метки вопроса: —
Все комментарии (13)

  1. Добрый день!

    Тут может быть округление или ошибка.
    Почему так происходит, пока не узнали) но такие вопросы приходят.

    Посмотрите , пожалуйста, варианты решения

    Разница в начисление налогов на единый налоговый счет между БУ и НУ

    Не сходится ОСВ по счету 68.04.1 и декларация по прибыли на 1руб. в 1С

  2. Ну думаю если вопрос не только у меня то это не наша ошибка,а что то программу чудит. Ну одна статья это 2023 г, такая операция уже не делается. Вторя статья про Корректировку ЕНС операция Прочее уменьшение сальдо сч 68.04.1? 2 или один рубль прошу помочь как верно сделать
    получается в декларации налог+авн.платежи например 444руб, в рег операции на 2рубля больше те 446руб, в осв на 1 рубль больше НАЛОГ (авн.платежей там нет) чем в декларации

  3. Понимаю так, что нужно уменьшить сумму в ОСВ на 1руб.
    Это делаем документом Операции, введенные вручную, списываем 1 руб на 91 счет.

    Ручные операции мы не рекомендуем, но тут я бы рекомендовала именно в Рег.операции установить ручную корректировку и поправить сумму вручную, уменьшить на 2р.

  4. Получается это делать каждый квартал , по ндс так же было я задавала вопрос, т.е рег операции не равны декларации

  6. Но разница между ОСВ и рег.операциина 2 рубля(в ОСВ 68.04.1 нет же авансов)я же писала (прикладывала файл с цифрами),если я исправлю ОСВ все равно рубль опять не пойдет,
    откуда сведения в рег.оперрацию попадают ?

  8. Но в обороте разве есть авансовые платежи за октябрь,ноябрь,декабрь,январь,февраль,март?

    Точнее не так написала,в обороте как считать аванс. К уплате ,самих цифр нет, это регл.операция сама высчитывает, и в рег.операции за 9мес,нет аванс.платежей за 1кв 2025.

    Я просто поправила как вы написали первый раз Ручные операции мы не рекомендуем, но тут я бы рекомендовала именно в Рег.операции установить ручную корректировку и поправить сумму вручную, уменьшить на 2р.
    И теперь вопрос я исправила во вкладке бух и налоговой учет, а во вкладке расчет начисления налогов на ЕНС, суммы не поменяли, что с этим делать? Мто в итоге попадет на ЕНС ?

  9. Да, готовых цифр в обороте нет, программа их рассчитывает и выдает в рег.операции.
    В декларации за 9 мес. авансовые платежи на 1кв25 быть должны, они автоматически заполняются.

    Сверьтесь на всякий случай Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев

    Сумму во вкладке Расчет начисления налогов на ЕНС также изменяем.

  10. Конечно все проверяла, если бы были другие цифры более 1 рубля, то другое дело стоило бы искать, а тут рубль, что то программа не верно считает, тем более если это проблема не только у меня.

  11. Считаю, что это какое-то округление.

  12. А где они должны быть авансовые платежи за 9 мес=1кв 2025 и они отражаются в раздел 1 подраздел 1,2?

    1. Все верно.
      Их там и не должно быть.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Налог на прибыль перенос на ЕНС разница по региональному бюджету на 1 руб с декларацией в 1С Добрый день! В ООО на ОСНО при закрытии 2022 года в регламентной операции за 4 кв 2022 начисляется на Счете…
  2. Заполнение декларации по налогу на прибыль при переходе на порядок уплаты авансовых платежей - ежемесячно исходя из фактической прибыли в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие настройки должны быть сделаны. ООО всегда уплачивало авансовые платежи по налогу на прибыль за квартал. В…
  3. Расхождение сумм в строке и ее расшифровке в декларации по прибыли в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1719) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.26) ОСНО Добрый день! При расшифровке в 1с бухгалтерия Строки 100 приложения 1…
  4. Справка-расчет по налогу на прибыль не совпадает с декларацией по прибыли в 1С Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана такая история: ООО ОСНО. В справке-расчете налог считается меньше чем в декларации…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить уточненную декларацию по прибыли за 9 месяцев, если лимит выручки за год превышен? По итогам 4 квартала 2021 выручка в НУ превысила 15 млн. руб. Подскажите пожалуйста, В 1С в УП на какой…
  2. Как заполнить Лист 02 декларации по прибыли, если налог равен уплаченным авансам в 1С? Расчетная прибыль за 1-й квартал оказалась гораздо меньше авансовых платежей, исчисленных в декларации за 9 месяцев прошлого года. А прибыль…
  3. Почему в декларации по прибыли в 1 квартал отражен убыток прошлых лет, а в полугодии нет в 1С? В 1 квартале уменьшили налоговую прибыль на убытки прошлых лет. В декларации заполняли строку 110 Листа 02. По полугодию эта…
  4. Лист 02 Приложение 5 декларации по прибыли. Код «Расчет составлен» Реквизит «Расчет составлен (код)» принимает значения: 1 — для ГП без обособленных подразделений; 2 — для ОП; 3 — для…