Не сходится ОСВ по счету 68.04.1 и декларация по прибыли за 9 мес на 1руб, рег.операция по ЕНС и декларация по прибыли на 1 руб в 1С

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста почему может не идти ОСВ по прибыли за 9 мес и декларация по прибыль (налог к уплате) на 1руб. И так же регл. операция по налогу на прибыль с декларацией по прибыль (налог к уплате на 1руб и аванс. платежи на 1руб) Подскажите пожалуйста как это исправить. И почему так происходит? Во вложении файл с 1с

Все комментарии (13)

  1. Добрый день!

    Тут может быть округление или ошибка.
    Почему так происходит, пока не узнали) но такие вопросы приходят.

    Посмотрите , пожалуйста, варианты решения

    Разница в начисление налогов на единый налоговый счет между БУ и НУ

    Не сходится ОСВ по счету 68.04.1 и декларация по прибыли на 1руб. в 1С

  2. Ну думаю если вопрос не только у меня то это не наша ошибка,а что то программу чудит. Ну одна статья это 2023 г, такая операция уже не делается. Вторя статья про Корректировку ЕНС операция Прочее уменьшение сальдо сч 68.04.1? 2 или один рубль прошу помочь как верно сделать
    получается в декларации налог+авн.платежи например 444руб, в рег операции на 2рубля больше те 446руб, в осв на 1 рубль больше НАЛОГ (авн.платежей там нет) чем в декларации

  3. Понимаю так, что нужно уменьшить сумму в ОСВ на 1руб.
    Это делаем документом Операции, введенные вручную, списываем 1 руб на 91 счет.

    Ручные операции мы не рекомендуем, но тут я бы рекомендовала именно в Рег.операции установить ручную корректировку и поправить сумму вручную, уменьшить на 2р.

  4. Но разница между ОСВ и рег.операциина 2 рубля(в ОСВ 68.04.1 нет же авансов)я же писала (прикладывала файл с цифрами),если я исправлю ОСВ все равно рубль опять не пойдет,
    откуда сведения в рег.оперрацию попадают ?

  5. Но в обороте разве есть авансовые платежи за октябрь,ноябрь,декабрь,январь,февраль,март?

    Точнее не так написала,в обороте как считать аванс. К уплате ,самих цифр нет, это регл.операция сама высчитывает, и в рег.операции за 9мес,нет аванс.платежей за 1кв 2025.

    Я просто поправила как вы написали первый раз Ручные операции мы не рекомендуем, но тут я бы рекомендовала именно в Рег.операции установить ручную корректировку и поправить сумму вручную, уменьшить на 2р.
    И теперь вопрос я исправила во вкладке бух и налоговой учет, а во вкладке расчет начисления налогов на ЕНС, суммы не поменяли, что с этим делать? Мто в итоге попадет на ЕНС ?

  6. Да, готовых цифр в обороте нет, программа их рассчитывает и выдает в рег.операции.
    В декларации за 9 мес. авансовые платежи на 1кв25 быть должны, они автоматически заполняются.

    Сверьтесь на всякий случай Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев

    Сумму во вкладке Расчет начисления налогов на ЕНС также изменяем.

  7. Конечно все проверяла, если бы были другие цифры более 1 рубля, то другое дело стоило бы искать, а тут рубль, что то программа не верно считает, тем более если это проблема не только у меня.

Добавить комментарий