Не сходится ОСВ по счету 68.04.1 и декларация по прибыли на 1руб. в 1С

1. Добрый день!

   Вы имеете ввиду разницу в 1 рубль?

2. Да. Такого никогда не было. На вэбинаре, Лариса сказала искать причину.

3. Спасибо за уточнение.

   Пришлите, пожалуйста, скрин Справки- расчета налога на прибыль.
   При проверке декларации по прибыли контрольные соотношения проходят или выходит ошибка?

4. Вот результат.
   Контрольные соотношения проходят.

5. Наталья, считаю, что тут может быть округление.
   Если считать по налоговой базе: 141 127 х 20% = 28 225,4. По идее, отбросить бы 0,4.
   Но если брать РБ — 141 127 х 17% = 23 991,59, уже не отбросишь.
   В ФБ — тоже 141 127 х 3% = 4 233,81. Вот и получается 23992 + 4234 = 28226.

   А начисление налога в бухгалтерских проводках, видимо, из-за того что складывается из 2х начисленных сумм (за ноябрь и декабрь) дает эту погрешность.

   Считаю,что не стоит тратить время на поиски, а сделать так, чтобы сумма в декларации показала то, что начислила программа. То есть подкорректировала налоговую базу в декларации на 1 руб.
   Можно в Приложении 1 к Листу 02 даже на 1 руб. снизить доход, налоговая база стала 141 126 — этого достаточно, чтобы налог по ОСВ совпал с декларацией.

   Второй вариант, так как данные в декларации первичны, оформить документ Корректировка ЕНС, Вид документа Прочее увеличение сальдо. Сумма 1 руб.

   Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
   

6. Корректировку ЕНС я сделала, но регламентная операция ее не считает. Что еще нужно предпринять?

7. Спасибо за скрин.
   Действительно, так «зависает» 1 рубль.
   Может быть тогда поправить налоговую базу в декларации по прибыли — на 1 рубль уменьшить?

8. Здравствуйте! Строки 180-200 не редактируются.

   Если убрать 1 руб с базы то не сойдется с НДС.

9. Возможен такой маневр:
   — 1я корректировка — оформить документ Корректировка ЕНС, Вид документа Прочее увеличение сальдо. Сумма 1 руб.
   — 2я корректировка — оформить документ Корректировкапо ЕНС, но уже уменьшение сальдо по ЕНС, проводка Д 91.02 К 68.90. Сумма 1 руб.

   В итоге по регистрам ЕНС у вас все в порядке.
   За период 2024 г. в универсальном отчете отражается регламентная операция Зачет авансов по единому налоговому счету от 31.12.2023 г., которая как раз все регистры списала, Конечный остаток: пусто.

   Попробуйте так, пожалуйста, напишите о результате.

10. Тогда видимо счет тоже нужно ставить 68.04.1, а не 91.02. Тогда получается.

11. Если, поставим 68.04.1, получается, что рубль туда-сюда пройдет и все останется как было.

    Поробуйте, пожалуйста, как писала выше.

12. Если поставить 91 счет, то не закрывается 68.04. Как быть?

13. Приложение

    Попробовала в программе провести все декабрем.
    Посмотрие, пожалуйста, скрин.
    В этом случае 1руб не зависает.

Комментарии закрыты.