Деклация по прибыли не сходится с ОСВ 68.04.1 за 4кв на 4р. в 1С

1. Добрый день!

   Рег.операция, а так же и в ОСВ за 4кв, сумма отличается от декларации?
   В 3 или 4 кв, были корректировки по прибыли?

   По НДС — в мой базе так же программа отражает с копеечками за март.

   Нашла похожую ошибку, но не по 1С БП, по иной конфигурации. Но внешне ошибка похожа.
   Код ошибки: 00-00610778
   Описание:
   При наличии за квартал документов «Начисление ЕНП» ошибочно не формируется проводка по округлению НДС при закрытии месяца.
   Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 28.02.2024

   Предлагаю по ошибке НДС отправить запрос разработчикам

   Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

2. Рег.операция, а так же и в ОСВ за 4кв, сумма отличается от декларации?-да в осв и регламентной операции сумма на 4 руб меньше чем в декларации
   В 3 или 4 кв, были корректировки по прибыли?-нет

3. Уточните, у организации есть ОП?

   Порядок уплаты авансовых платежей — что в настройках указано?

   Может быть в документах где-то есть ручные корректровки?

4. Уточните, у организации есть ОП?-нет
   Порядок уплаты авансовых платежей — что в настройках указано?- а это как влияет на 4руб, у меня же не все не идут платежи а 4руб всего
   Может быть в документах где-то есть ручные корректровки?-нет

5. Наталья, считаю, что тут может быть округление.

   Если не тратить время на поиски, можно сделать так, чтобы сумма в декларации и ОСВ были равны.
   Так как данные в декларации первичны, оформить документ Корректировка ЕНС:
   — 1я корректировка — Вид движения Пополнение.
   — 2я корректировка — Вид движения Списание.

   Закройте декабрь и проверьте сумму в декларации и ОСВ.

   

   png 1-22

   

   png 2-7

6. Это сейчас у меня осв общая измениться ,и 91 и 68 верно?

7. Должна изменится ОСВ, счет 91. Счет 68 не изментся, так как сумма пройдет по Дт/Кт.

8. Спасибо

   1

Комментарии закрыты.