Добрый день! Подскажите пожалуйста как исправить (или может не нужно) и почему так вышло в регламентной операции ЕНС сумма налога на прибыль в ФБ на 4рубля меньше чем в декларации, и налог ндс с копейками(первые 2 месяца без копеек а 3-й с копейками)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Деклация по прибыли не сходится с ОСВ 68.04.1 за 4кв на 4р. в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зависают копейки по НДС при импорте из ЕАЭС в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как настроить учет по сч 68.42, если все заявления с копейками, а декларация по косвенным налогам…
- В Справке-расчете налога на имущество начисленный налог и налог к уплате отражается с копейками в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 КОРП (3.0.147.25) Здравствуйте. При формировании "Справки - расчет налога на имущество" сумма налога…
- НДС при ввозе на территорию РФ из ЕАЭС с копейками или без в 1С В Заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов НДС в итоговой колонке без копеек. При расчете суммы НДС вручную…
- НДФЛ в сводной справке 2-НДФЛ в 1С Здравствуйте. При формировании сводной справки 2 НДФЛ и регистра НДФЛ по сотруднику суммы перечислений налога формируются не правильно, с копейками.…
Статьи по этой теме
- Как списать разницу в копейках по счету 68.42 при импорте из ЕАЭС в 1С? При импорте из ЕАЭС в 1С по счету 19.10 НДС начисляется в руб. и коп. Платим налог в руб., декларация…
- Округление налогов и других обязательств и активов в 1С Можно ли вести бухучет в целых рублях? БУ Организации могут вести учет имущества, обязательств, хозяйственных операций в целых рублях. Возникающие…
- Кадастровая стоимость для налогообложения берется в рублях и копейках Источник: Письмо ФНС от 26.06.2023 N БС-4-21/8074@ Информация для: владельцев кадастровой недвижимости Налог на имущество в отношении ряда недвижимых объектов…
- Минфин напомнил о правилах округления НДС Округлять суммы НДС можно только в налоговой декларации, а вот при оформлении счетов-фактур и книги продаж правило об округлении не…
Добрый день!
Рег.операция, а так же и в ОСВ за 4кв, сумма отличается от декларации?
В 3 или 4 кв, были корректировки по прибыли?
По НДС — в мой базе так же программа отражает с копеечками за март.
Нашла похожую ошибку, но не по 1С БП, по иной конфигурации. Но внешне ошибка похожа.
Код ошибки: 00-00610778
Описание:
При наличии за квартал документов «Начисление ЕНП» ошибочно не формируется проводка по округлению НДС при закрытии месяца.
Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 28.02.2024
Предлагаю по ошибке НДС отправить запрос разработчикам
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Рег.операция, а так же и в ОСВ за 4кв, сумма отличается от декларации?-да в осв и регламентной операции сумма на 4 руб меньше чем в декларации
В 3 или 4 кв, были корректировки по прибыли?-нет
Уточните, у организации есть ОП?
Порядок уплаты авансовых платежей — что в настройках указано?
Может быть в документах где-то есть ручные корректровки?
Уточните, у организации есть ОП?-нет
Порядок уплаты авансовых платежей — что в настройках указано?- а это как влияет на 4руб, у меня же не все не идут платежи а 4руб всего
Может быть в документах где-то есть ручные корректровки?-нет
Наталья, считаю, что тут может быть округление.
Если не тратить время на поиски, можно сделать так, чтобы сумма в декларации и ОСВ были равны.
Так как данные в декларации первичны, оформить документ Корректировка ЕНС:
— 1я корректировка — Вид движения Пополнение.
— 2я корректировка — Вид движения Списание.
Закройте декабрь и проверьте сумму в декларации и ОСВ.
Это сейчас у меня осв общая измениться ,и 91 и 68 верно?
Должна изменится ОСВ, счет 91. Счет 68 не изментся, так как сумма пройдет по Дт/Кт.
Спасибо