Деклация по прибыли не сходится с ОСВ 68.04.1 за 4кв на 4р. в 1С

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста как исправить (или может не нужно) и почему так вышло в регламентной операции ЕНС сумма налога на прибыль в ФБ на 4рубля меньше чем в декларации, и налог ндс с копейками(первые 2 месяца без копеек а 3-й с копейками)?

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!

    Рег.операция, а так же и в ОСВ за 4кв, сумма отличается от декларации?
    В 3 или 4 кв, были корректировки по прибыли?

    По НДС — в мой базе так же программа отражает с копеечками за март.

    Нашла похожую ошибку, но не по 1С БП, по иной конфигурации. Но внешне ошибка похожа.
    Код ошибки: 00-00610778
    Описание:
    При наличии за квартал документов «Начисление ЕНП» ошибочно не формируется проводка по округлению НДС при закрытии месяца.
    Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 28.02.2024

    Предлагаю по ошибке НДС отправить запрос разработчикам

    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

  2. Рег.операция, а так же и в ОСВ за 4кв, сумма отличается от декларации?-да в осв и регламентной операции сумма на 4 руб меньше чем в декларации
    В 3 или 4 кв, были корректировки по прибыли?-нет

  3. Уточните, у организации есть ОП?

    Порядок уплаты авансовых платежей — что в настройках указано?

    Может быть в документах где-то есть ручные корректровки?

  4. Уточните, у организации есть ОП?-нет
    Порядок уплаты авансовых платежей — что в настройках указано?- а это как влияет на 4руб, у меня же не все не идут платежи а 4руб всего
    Может быть в документах где-то есть ручные корректровки?-нет

  5. Приложение

    Наталья, считаю, что тут может быть округление.

    Если не тратить время на поиски, можно сделать так, чтобы сумма в декларации и ОСВ были равны.
    Так как данные в декларации первичны, оформить документ Корректировка ЕНС:
    — 1я корректировка — Вид движения Пополнение.
    — 2я корректировка — Вид движения Списание.

    Закройте декабрь и проверьте сумму в декларации и ОСВ.

  6. Это сейчас у меня осв общая измениться ,и 91 и 68 верно?

  7. Должна изменится ОСВ, счет 91. Счет 68 не изментся, так как сумма пройдет по Дт/Кт.

Комментарии закрыты.