Зависают копейки по НДС при импорте из ЕАЭС в 1С

1. Здравствуйте!

   На сегодня такая ситуация

   Как убрать копейки по счету 68.42 в 1С, если Заявление о ввозе с копейками, налог уплачен без копеек?

   Нужны правки в ручном режиме до переноса суммы на 68.90.

   1

2. Мария, спасибо. Правильно ли я понимаю, что если у меня 15 таких Заявлений, то я могу выбрать любое и в нем подкорректировать?

3. Добрый день!
   Да, считаю, что нужно внести изменение в каждое Заявление, тк ФЗКП* у вас заполняется по каждому заявлению.

   *Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж.
   Документы в Операции — Регламентные операции по НДС, которые создаете каждый квартал (месяц).

4. ФЗКП — Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж.
   Документы в Операции — Регламентные операции по НДС, которые создаете каждый квартал (месяц).

5. А как и где можно посмотрелось не развернулось ли что-то? как проверить?
   И не проще ли делать одну кор-ку с 68.90 на 99.09 по итогу месяца без правки в Заявлениях?

   1. Наши рекомендации по отражению корректировок даны выше, они совпадают с рекомендациями разработчиков по обходу данной ошибки. Его проверили — все ок 🙂
      Любые другие варианты конечно можно делать на свое усмотрение и уже под свою ответственность за результат — его надо проконтролировать до заполнения всей отчетности.

      Посмотреть можно по ОСВ/Анализу счета с максимальной аналитикой по всем задействованным счетам 19.10, 68.42
      И дополнительно Универсальный отчет по регистру НДС предъявленный
      Как работать с Универсальным отчетом в 1С
      Выполнить все общие проверки, которые делаете при составлении отчетности по НДС
      Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С
      Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 4 квартале 2022 в 1С
      .

6. Мария, спасибо

   1

Комментарии закрыты.