Зависают копейки по НДС при импорте из ЕАЭС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Марина П.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как настроить учет по сч 68.42, если все заявления с копейками, а декларация по косвенным налогам без копеек. При формировании операции по переносу с 68.42 на 68.90 все переносится с копейками. Надо ручками ежемесячно со счета 68.90 переносить на 99.09 через операцию или есть иные варианты?

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  2. Мария, спасибо. Правильно ли я понимаю, что если у меня 15 таких Заявлений, то я могу выбрать любое и в нем подкорректировать?

  3. Добрый день!
    Да, считаю, что нужно внести изменение в каждое Заявление, тк ФЗКП* у вас заполняется по каждому заявлению.

    *Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж.
    Документы в Операции — Регламентные операции по НДС, которые создаете каждый квартал (месяц).

  4. ФЗКП — Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж.
    Документы в Операции — Регламентные операции по НДС, которые создаете каждый квартал (месяц).

  5. А как и где можно посмотрелось не развернулось ли что-то? как проверить?
    И не проще ли делать одну кор-ку с 68.90 на 99.09 по итогу месяца без правки в Заявлениях?

    1. Наши рекомендации по отражению корректировок даны выше, они совпадают с рекомендациями разработчиков по обходу данной ошибки. Его проверили — все ок 🙂
      Любые другие варианты конечно можно делать на свое усмотрение и уже под свою ответственность за результат — его надо проконтролировать до заполнения всей отчетности.

      Посмотреть можно по ОСВ/Анализу счета с максимальной аналитикой по всем задействованным счетам 19.10, 68.42
      И дополнительно Универсальный отчет по регистру НДС предъявленный
      Как работать с Универсальным отчетом в 1С
      Выполнить все общие проверки, которые делаете при составлении отчетности по НДС
      Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С
      Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 4 квартале 2022 в 1С
      .

  6. Мария, спасибо

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как списать копейки со счета 68.42 в 1С 1С Бухгалтерия Проф 8.3 0 . При исчислении НДС при ввозе товаров из ЕЭАС (Дт19.10Кт 68.42) сумма в рублях с…
  2. В заявлении о ввозе товаров отображаются копейки в 1С Добрый день! Почему со 2 квартала в ОБОРОТАХ счёта 68.42 и в Книге покупок сумма отображается с копейками? В 1…
  3. Переброска сальдо с 68.42 на 68.90 при импорте из ЕАЭС в 1С Добрый день. В 2022г. при уплате НДС при импорте из ЕАЭС мы в документе "Списание с р/сч" выбирали вид операции…
  4. Перенос НДС, начисленный при ввозе товаров из ЕАЭС за декабрь 2023 на 68.90, если не сделали это в декабре в 1С Добрый день. С 01.01.24 документ "Заявление о ввозе товаров" автоматически создает проводку Дт 68.42 Кт 68.90. В 2023 г. проводку…

Статьи по этой теме

  1. Как списать разницу в копейках по счету 68.42 при импорте из ЕАЭС в 1С? При импорте из ЕАЭС в 1С по счету 19.10 НДС начисляется в руб. и коп. Платим налог в руб., декларация…
  2. Почему не заполняется субконто по счетам 68.32 и 68.42 в Операциях по ЕНС в 1С? В 1С в проводках по начислению косвенного НДС при импорте из ЕАЭС и НДС налогового агента автоматически заполняются субконто. А…
  3. «Ввозной» НДС при импорте из ЕАЭС входит в ЕНП, но срок его уплаты не изменится Источник: Письмо ФНС от 02.09.2022 N СД-3-3/9545@ Информация для: импортеров С 2023 года практически все налоги будем платить на единый…
  4. Как проверить суммы, отнесенные на резервы ЕНС в 1С? Как в 1С БП проверить, какие суммы зарезервированы налоговой, по каким налогам и взносам. В 1С резервы отдельно не выделяются…