Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с ситуацией. При закрытии 2 квартала (Операции-Закрытие месяца) в разделе начисление налогов на единый налоговый счет в БУ сформировались проводки по региональному налогу прибыль:
44 629 354 начисление налога за 2 квартал 2024 года
51 084 558 авансовый платеж за июль 2024 года
51 084 558 авансовый платеж за август 2024 года
51 084 558 авансовый платеж за сентябрь 2024 года
Итого в БУ : 197 883 028
При формировании декларации по налогу на прибыль за 1-е полугодие в разделе 1.1. сумма налога к доплате составила
44 629 353 начисление налога за 2 квартал 2024 года (доплата)
Подраздел 1.2 в декларации составил:
51 084 557 сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку (июль)
51 084 557 сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку (август)
51 084 559 сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку (сентябрь)
Итого в НК : 197 883 026
Таким образом возникает разница между БУ и НУ в размере 2 ,00 (два рубля) и остаток по 68.90 счету не соответствует остатку по ЕНП в личном кабинете налогоплательщика. Почему происходит такая разница и как нам скорректировать это?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, у организации есть Обособленное подразделение?
Сальдо не совпадает по одному уровню бюджетов?
Добрый день. ОП нет. Сальдо не совпадает только по региональному бюджету.
Спасибо за уточнение.
Обычно это какая-то ошибка дает рубль, либо округление.
Искать 2р. сложно.
На ЕНП сейчас получается на 2р. меньше, чем в базе?
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по подобному вопросу
Не сходится ОСВ по счету 68.04.1 и декларация по прибыли на 1руб. в 1С
Остаток по счету ЕНП больше на 2 руб чем остаток по счету 68.90
И 68.04.1 больше на 2 руб,чем данные в декларации по налогу на прибыль
Спасибо за уточнение.
Давайте попробуем так — документ Корректировка ЕНС операция Прочее уменьшение сальдо.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Проводим и проверяем, что получится. Жду ответ.