Пени по налогам

Вопрос задал Инна

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

Добрый день, подскажите вводу данные сведений об уплате налогов по данным ЛК ЕНС, у нас были удержаны пени, как мне их отразить в 1С, чтобы данные попали в отчет по расчетам по налогам на ЕНС? операция вручную не отображается в этом отчете.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. уточните, еще пжл, если на 31.12.2024 по итогам Расчета по налогам на ЕНС, начислено меньше, чем уплачено (ошибка в уведомлении по НДФЛ в августе), то какие несоответствия могут появится в отчетности?насколько это расхождение критично. Корректировку уведомления по НДФЛ подадим только в феврале.

  2. Здравствуйте!

    Все изменения по ЕНС вручную с 2024 года оформляются документом Корректировка ЕНС из раздела Операции.
    В созданном документе в графе Вид операции укажите «Начисление пени».
    Возможны следующие варианты начисления налоговых санкций:

    Дт 91.02 — штрафы и пени:

    -исключая налог на прибыль, если его можно идентифицировать;
    -любые, когда невозможно идентифицировать, по какому налогу они начислены;

    Дт 99.01 — штрафы и пени по налогу на прибыль (ЕСХН, УСН и др. аналогичным платежам), когда возможно идентифицировать, по какому налогу они начислены.

    Уведомление не влияет на отчетность т.к. не формирует проводки и движения, используется только для отправки в ИФНС.

    Подробнее
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
    Уведомление по ЕНП об исчисленном НДФЛ в 1С

    Обсуждение
    Начисление и списание пеней по ЕНС в 1С

  3. насколько критично расхождение между начислено и уплачено в отчете Расчет по налогам по ЕНС за год? данные попадают в ОДДС, если есть расхождение, то как отразится?

    уточните, отражаю через корректировку ЕНС начисление водного налога — в НУ не отражается, это верно?

    корректировкой ЕНС отразила пени по НДФЛ, сумма непринимаемая в НУ — верно?

  4. Для НУ пени по налогам, в расходах не признаются.

    Если вы являетесь плательщиков водного налога, то отражение в 1С следующее
    Как начислить налог на добычу полезных ископаемых и водный налог в 1С?

    Автоматическое заполнение ОДДС зависит от проведения документов в 1С:
    — Списание с расчетного счета с заполненным полем:
    — Сведения об уплате налогов на ЕНС — по данным из ЛКН на сайте ФНС
    Суммы налогов (взносов) должны быть не только уплачены в составе ЕНП, но и зачтены ФНС.

    Подробнее
    Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С
    Сведения об уплате налогов на ЕНС в ручном режиме в 1С

    Может пригодиться
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

Комментарии закрыты.