УСН доходы минус расходы Ошибка в расходах по НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Д.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. УСН 15%. По НДФЛ на 31.12.2022г. переплата в размере 1560 руб. Через Помощник перехода на ЕНС провела перенос переплат по налогам и взносам прикладываю файл «Пополнение ЕНС». После закрытия квартала проверяю Анализ состояния учета по УСН расходы по налогам (прикладываю файл), по НДФЛ программа принимает на 1560 руб. расходов больше. Также прикладываю ОСВ по 68.01, плюс скрин отражения зп за январь 2023г. Переплаты также есть по другим налогам, но ошибка только по НДФЛ. Подскажите пожалуйста, что не так делаю? В чем может быть ошибка?

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН
Все комментарии (3)

  2. Добрый день! С точки зрения программы перенос на ЕНС в данном случае является как бы начислением НДФЛ.
    Необходимо с помощью документа «Операция введенная вручную» отсторнировать 1 560 по регистрам УСН на 01.01.23. Для этого в документе заходим справа в меню Ещё — Выбор регистров, выбираем регистр накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН». Далее в регистр «Прочие расчеты» добавляем запись с видом движения «Приход» и суммой минус 1 560 и в регистр «Расходы при УСН» добавляем запись с видом движения «Расход» и суммой минус 1 560.

    Второй вариант: не сторнировать, а просто добавить запись в один регистр «Расходы при УСН» с видом движения «Расход» и тут же «Приход», но в поле «Отражение в НУ» = «Не принимаются».
    Т.е. перенести расходы на не принимаемые. В регистре «Прочие расчеты» такого поля нет, поэтому его не корректируем.

  3. Добрый день. Спасибо. Попробую провести и вам отпишусь.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН, НДФЛ некорректно попадает в расходы в КУДиР в 1С УСН. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.85.25) (1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) В декабре 2020г. оплатили не весь НДФЛ (394015руб.), начислен 452215руб. (в…
  2. УСН доходы-расходы, НДФЛ и взносы зачитываются в уплату УСН и не попадают в КУДиР за 1 квартал 2023 в 1С Добрый день! 1С: Бухгалтерия ПРОФ 3.0 (3.0.134.19) В отчетности по УСН за 2022г. 1 кв. авансовый платеж 558947 руб.; 2…
  3. ИП УСН доходы, неверно при закрытии квартала формируется Справка-расчет расходов УСН за 2023 в 1С Добрый день! Помогите и подскажите, пожалуйста, что мне делать. Я работаю в программе «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0. ИП «Доходы 6%».…
  4. УСН Несоответствие остатков между ОСВ и Анализом по расходам УСН по НДФЛ в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.4) Провели закрытие октября. При проверке правильности формирования остатков по счетам…

Статьи по этой теме

  1. Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
  2. Транспортный налог: начисление и учет в расходах при УСН в 1С Из статьи вы узнаете, как при УСН с объектом «доходы минус расходы»: начислить и уплатить транспортный налог; отразить налог на…
  3. Земельный налог: начисление и учет в расходах при УСН в 1С Из статьи вы узнаете, как при УСН «доходы минус расходы»: начислить и уплатить земельный налог; отразить налог на ЕНС и…
  4. Как отразить в Книге учета доходов и расходов расход, если НДФЛ платит другая организация? За нашу Организацию (УСН доходы минус расходы) платит НДФЛ другая Организация. Как отразить эту операцию в КУДиР? Задолженность организации перед…