Добрый день. УСН 15%. По НДФЛ на 31.12.2022г. переплата в размере 1560 руб. Через Помощник перехода на ЕНС провела перенос переплат по налогам и взносам прикладываю файл «Пополнение ЕНС». После закрытия квартала проверяю Анализ состояния учета по УСН расходы по налогам (прикладываю файл), по НДФЛ программа принимает на 1560 руб. расходов больше. Также прикладываю ОСВ по 68.01, плюс скрин отражения зп за январь 2023г. Переплаты также есть по другим налогам, но ошибка только по НДФЛ. Подскажите пожалуйста, что не так делаю? В чем может быть ошибка?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! С точки зрения программы перенос на ЕНС в данном случае является как бы начислением НДФЛ.
Необходимо с помощью документа «Операция введенная вручную» отсторнировать 1 560 по регистрам УСН на 01.01.23. Для этого в документе заходим справа в меню Ещё — Выбор регистров, выбираем регистр накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН». Далее в регистр «Прочие расчеты» добавляем запись с видом движения «Приход» и суммой минус 1 560 и в регистр «Расходы при УСН» добавляем запись с видом движения «Расход» и суммой минус 1 560.
Второй вариант: не сторнировать, а просто добавить запись в один регистр «Расходы при УСН» с видом движения «Расход» и тут же «Приход», но в поле «Отражение в НУ» = «Не принимаются».
Т.е. перенести расходы на не принимаемые. В регистре «Прочие расчеты» такого поля нет, поэтому его не корректируем.
Добрый день. Спасибо. Попробую провести и вам отпишусь.