Добрый день. УСН 15%. По НДФЛ на 31.12.2022г. переплата в размере 1560 руб. Через Помощник перехода на ЕНС провела перенос переплат по налогам и взносам прикладываю файл «Пополнение ЕНС». После закрытия квартала проверяю Анализ состояния учета по УСН расходы по налогам (прикладываю файл), по НДФЛ программа принимает на 1560 руб. расходов больше. Также прикладываю ОСВ по 68.01, плюс скрин отражения зп за январь 2023г. Переплаты также есть по другим налогам, но ошибка только по НДФЛ. Подскажите пожалуйста, что не так делаю? В чем может быть ошибка?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы минус расходы Ошибка в расходах по НДФЛ в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы, почему начальное сальдо по отчету Расчеты по ЕНС отрицательное в 1С Добрый день. Мы ООО на УСН доходы. Подскажите, почему в отчете Расчеты по ЕНС сальдо начальное отрицательное. Где может быть…
- В Анализе НДФЛ по месяцам отображается сумма "красным", а 6-НДФЛ без ошибок в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.89.34) УСН Доход минус расход При формировании анализа НДФЛ по месяцам отображается "красная" цифра.…
- УСН, НДФЛ некорректно попадает в расходы в КУДиР в 1С УСН. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.85.25) (1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) В декабре 2020г. оплатили не весь НДФЛ (394015руб.), начислен 452215руб. (в…
- В ОСВ по счету 68.01 не попадают суммы из отражения НДФЛ в БУ в 1С Добрый день. В обороты по Дту по счету 68.01 не попадают сведения об удержанном НДФЛ, а попадают операции ЕНС, поэтому…
Статьи по этой теме
- Как распределяется ЕНП у ИП в 3-4 квартале, если часть суммы была зарезервирована на оплату имущественных налогов по Уведомлению от ИФНС? ИП на упрощенке. На ЕНС заранее перечислили сумму под аванс УСН за 3 квартал 2024. Сейчас в сентябре налоговая прислала…
- ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С У бухгалтеров работа с ЕНС продолжается — есть ошибки по уведомлениям и вопросы, как их исправлять. Рассматриваем доступные на сегодня…
- Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН без интеграции в 1С Уведомление по ЕНС Уведомление об исчисленных суммах налогов – оформляется, когда есть обязанность представлять Уведомление в ИФНС (п. 9 ст.…
- Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии В статье разберем, как сверить обороты счета 68.01 в 1С: Бухгалтерии с налоговым учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 Принцип сверки…
Добрый день! С точки зрения программы перенос на ЕНС в данном случае является как бы начислением НДФЛ.
Необходимо с помощью документа «Операция введенная вручную» отсторнировать 1 560 по регистрам УСН на 01.01.23. Для этого в документе заходим справа в меню Ещё — Выбор регистров, выбираем регистр накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН». Далее в регистр «Прочие расчеты» добавляем запись с видом движения «Приход» и суммой минус 1 560 и в регистр «Расходы при УСН» добавляем запись с видом движения «Расход» и суммой минус 1 560.
Второй вариант: не сторнировать, а просто добавить запись в один регистр «Расходы при УСН» с видом движения «Расход» и тут же «Приход», но в поле «Отражение в НУ» = «Не принимаются».
Т.е. перенести расходы на не принимаемые. В регистре «Прочие расчеты» такого поля нет, поэтому его не корректируем.
Добрый день. Спасибо. Попробую провести и вам отпишусь.