Добрый день. УСН 15%. По НДФЛ на 31.12.2022г. переплата в размере 1560 руб. Через Помощник перехода на ЕНС провела перенос переплат по налогам и взносам прикладываю файл «Пополнение ЕНС». После закрытия квартала проверяю Анализ состояния учета по УСН расходы по налогам (прикладываю файл), по НДФЛ программа принимает на 1560 руб. расходов больше. Также прикладываю ОСВ по 68.01, плюс скрин отражения зп за январь 2023г. Переплаты также есть по другим налогам, но ошибка только по НДФЛ. Подскажите пожалуйста, что не так делаю? В чем может быть ошибка?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы минус расходы Ошибка в расходах по НДФЛ в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы, почему начальное сальдо по отчету Расчеты по ЕНС отрицательное в 1С Добрый день. Мы ООО на УСН доходы. Подскажите, почему в отчете Расчеты по ЕНС сальдо начальное отрицательное. Где может быть…
- УСН неправильно формируются проводки по сторнирующим уведомлением в 1С Корректировка уведомления по УСН. Неверные движения в налоговом учете. Было сдано корректировочное уведомление по УСН за 2 кв 16.10.23 на…
- В КУДИР попадает неверная сумма заработной платы в 1С Добрый день, зарплата ведется в 1С ЗУП, затем все выгружается в 1С Бухгалтерия. Сотруднице в июле 2022 была начислена зарплата…
- Как включить переплату по данным ИФНС (из ЛК ФНС) в сальдо ЕНС с 2023 года, если в 1С на 01.01.23 переплата не отражена в 1С Добрый день! Мы НКО на УСН «доходы» По состоянию на 01.01.2023 помощником перехода на ЕНС мы сформировали нулевое сальдо ЕНС…
Статьи по этой теме
- Как исправить расхождение по налогам в БУ и отчете «Расчеты по налогам на ЕНС» без перепроведения прошлых периодов в 1С? Организация на УСН «Доходы-Расходы». По итогам двух кварталов были отправлены уведомления об исчисленном УСН с неправильными суммами, в документе Сведения…
- Как распределяется ЕНП у ИП в 3-4 квартале, если часть суммы была зарезервирована на оплату имущественных налогов по Уведомлению от ИФНС? ИП на упрощенке. На ЕНС заранее перечислили сумму под аванс УСН за 3 квартал 2024. Сейчас в сентябре налоговая прислала…
- ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С У бухгалтеров работа с ЕНС продолжается — есть ошибки по уведомлениям и вопросы, как их исправлять. Рассматриваем доступные на сегодня…
- Как отразить личные налоги физического лица на ЕНС ИП в 1С? ИП на УСН «Доходы-Расходы», без интеграции с ЛК ЕНС. ФНС списала с ЕНС 5 000 руб. на погашение недоимки по…
Добрый день! С точки зрения программы перенос на ЕНС в данном случае является как бы начислением НДФЛ.
Необходимо с помощью документа «Операция введенная вручную» отсторнировать 1 560 по регистрам УСН на 01.01.23. Для этого в документе заходим справа в меню Ещё — Выбор регистров, выбираем регистр накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН». Далее в регистр «Прочие расчеты» добавляем запись с видом движения «Приход» и суммой минус 1 560 и в регистр «Расходы при УСН» добавляем запись с видом движения «Расход» и суммой минус 1 560.
Второй вариант: не сторнировать, а просто добавить запись в один регистр «Расходы при УСН» с видом движения «Расход» и тут же «Приход», но в поле «Отражение в НУ» = «Не принимаются».
Т.е. перенести расходы на не принимаемые. В регистре «Прочие расчеты» такого поля нет, поэтому его не корректируем.
Добрый день. Спасибо. Попробую провести и вам отпишусь.