Отражение налога на прибыль к уменьшению в 2023, сумма в регистрах ЕНС с минусом в 1С

Вопрос задал Татьяна П. (Москва)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день!

Прошу помочь разобраться с правильным отражением в 1С налога на прибыль к уменьшению:
в Декларации по налогу на прибыль за 6 мес. отражены суммы к уменьшению (-176233 руб.).
Сумма авансов к уплате в 3 кв. составила 280298 руб. (таблицу с подробными данными прикладываю). Авансы уплачиваются ежемесячно по расчетной прибыли.
На каждую дату уплаты мною были сформированы в 1С Операции по ЕНС Налоги (начисление):
на 28.07 — 93 431 руб. (Не оплачено на ЕНС, т. к. переплата);
на 28.08 — 93 431 руб. (Оплачено на ЕНС 18 927 руб.);
на 28.09 — 93 436 руб. (Оплачено на ЕНС 85 138 руб.).
Также была сформирована Операция с минусом на сумму уменьшения налога -176233 руб.

Подскажите, пожалуйста, какие операции требуется еще провести в 1С, чтобы сальдо в 1С совпадало с ЛК ФНС (на 01.07 и на 01.10 — 100 тыс. руб.)?

Прикладываю скрин универсального отчета по регистру накопления с текущим остатком после закрытия квартала.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Предлагаем такой алгоритм отражения к уменьшению из декларации по прибыли за отчетный период:

    Как отразить на ЕНС, если декларация по налогу на прибыль к уменьшению в 1С?

    По описанию, не хватает документа Операция по ЕНС – Корректировка счета – Пополнение

  2. Добрый день, Оксана!
    Да, я несколько раз перечитывала эту статью. Но, к сожалению, я совсем запуталась.
    Подскажите, на какую сумму мне надо сделать Корректировку счета — Пополнение, если в общем в 3 кв. я заплатила авансы на сумму 104065 руб. из начисленных по декларации 280298 руб.?

  3. Добрый день!
    Попробовала сделать Корректировку счета на сумму 82802 руб., чтобы конечный остаток составил 100000 руб.
    По отчету Расчеты по налогам на ЕНС зависает сумма этой корректировки с минусом. Скрины прикладываю.
    Как я поняла по приведенному алгоритму, так и должно быть? Что делать с этим «минусом» в дальнейшем пока неизвестно?

  4. По вашим скринам ошибок не вижу. По минусам — пока так отображается и в регистрах, и в отчетах в программе. Поэтому оставляем как есть, с этим ничего пока не надо делать. Если будет дополнительная информация, обязательно сообщим.
    С релиза 3.0.143 появилась возможность формировать отчеты по регистрам ЕНС из раздела Отчеты, без использования УО.

  5. Хорошо. Я вас поняла, Оксана. Спасибо за помощь и информацию!

    1. Рада, если смогла помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.