Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С

Вопрос задал Елена П. (Москва)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.86/10)

Добрый день! Как отразить уменьшение налога на прибыль за 2023 г. Уплачены авансовые платежи за 1 кв. 2023 по декларации за 9 мес. 2022. Во 1, 2 квартале 2023 сумма налога идет к уменьшению, в 3 кв. 2023 получен убыток. Следуя рекомендации на сайте по статье: ОТРАЖЕНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ К УМЕНЬШЕНИЮ НА ЕНС В 1С от 11.12.2023, при создании операции по ЕНС «Налоги (уплата)» при закрытии месяца появляется ошибка (поле объекта не обнаружено (Номер строки) и не проводится операция по зачету аванса по ЕНС, месяц не закрывается. Как по-другому списать с прибыли на ЕНС оплату по уменьшенным платежам по прибыли?

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  2. Здравствуйте, Елена!

    Прикрепите, пожалуйста, скрины самих операций, последовательно, как проводили корректировки.
    Нужны сами операции, с движением документов по кнопке Дт/Кт.
    Для удобства просмотра, соберите, пожалуйста, все скрины в один файл.

  4. Елена, на ваших скринах не вижу Операции ЕНС вид операции Корректировка счета через раздел Операции – Операции по счету – Операция.
    Вид движения — Пополнение, на сумму уменьшения налога.
    Подробнее:
    Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С
    пункт — Пополнение ЕНС.

  5. Галина, добрый день! Что-то получилось, но не всё. По декларации за 9 мес. получен убыток. Для его отражения, правильно понимаю, необходимо сделать начисление налога и авансовых платежей за год с минусом. Затем с ручной корректировкой «Налоги (уплата)» и корректировку счета. Программа списывает все равно оплату. Скрины сейчас направлю.

  6. Да, хорошо, жду, не забудьте про операцию Пополнение, на сумму уменьшения налога.

  7. Направляю, но у меня не получилось все последовательно, но по номерам операций видно.

  8. Приложение

    Корректировки счёта у вас сделаны на меньшую сумму, чем операция ЕНС пополнение, в ней должны быть суммы корректировок.

  9. Добрый день, Галина! Корректировка счета сделана на те же суммы:
    налоги начисление, опер. №16, сумма ФБ- 18771, Регб- 106369 (авансы), итого 125140,
    налоги начисление, опер. №35, сумма ФБ- 88008, Регб- 498709, итого 586717,
    налоги уплата, операция №37, сумма ФБ- 18771, Регб- 106369 (авансы), итого 125140, налоги уплата, операция №39, сумма ФБ- 88008, Регб- 498709, итого 586717,
    корректировка счета № 41 на сумму ФБ- 106779, Регб- 605078, итого 711857.
    Программа сама заполнила автоматически, и арифметика сходится, но в расчетах все равно происходит списание.

  11. Не всё получилось, как в статье сформировать.

  13. Елена, обратила внимание, в операции Пополнение, у вас указан 68.04.1 счёт, должен быть 68.90.

  14. Добрый день! Галина, а операция пополнение какой номер имет?

Комментарии закрыты.