Здравствуйте! По итогам полугодия 2023 года согласно декларации налог по прибыли к уменьшению.Отразили это в 1С Операцией по ЕНС со знаком «минус». С ФНС сверились по остатку денег на ЕНС после сдачи отчетности за полугодие и произвели возврат остатка с ЕНС .Отразили в 1С все авансы по налогу на прибыль за июль,август,сентябрь.
В универсальном отчете -Расчеты по ЕНС _все сходится, а вот расчеты по налогам на ЕНС- висит сумма с минусом по налогу на прибыль,которая равна разнице: сумма к уменьшению за полугодие и исчисленный авансовый налог за июль.Как убрать эту сумму из универсального отчета? Сумма налога ук уменьшению за полугодие -5 870 098 руб, аванс за июль=1244905, в итоге «зависла сумма» 5870098-1244905=4625193 руб
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, на каком релизе сейчас работаете.
Сверьте еще раз алгоритм отражения налога на прибыль к уменьшению:
Как отразить на ЕНС, если декларация по налогу на прибыль к уменьшению в 1С?
Возврат переплаты на ЕНС:
Возврат переплаты с ЕНС на расчетный счет в 1С
Если релиз не последний (на сегодня 3.01.140.29), то обновитесь до актуального и перезакройте период.
Попробуйте вначале на копии базы.
Здравствуйте! Релиз 140.29. Я смотрела ваши примеры, возврат переплаты сделан согласно вашей рекомендации,но у меня получается ситуация,когда авансовый платеж на июль меньше чем налог к уменьшению за полугодие .Эта ситуация у вас не рассмотрена.Поэтому в универсальном отчете не видно начисления аванса, а с отрицательным знаком указана разница
Татьяна, на сегодня вопрос по отображению сумм переплаты в регистре Расчеты по налогам на ЕНС в 1С не урегулирован.
Не рекомендуем пока убирать суммы с минусом по переплате, ждем разъяснения разработчиков по данному вопросу.
Если все таки решите, что суммы необходимо убрать из регистра, то можно воспользоваться документом Операция, введенная вручную (Еще — Выбор регистров — Регистры сведений — Расчеты по налогам на едином налоговом счете
Заполняете данные по налогу с Видом движения — Расход, Сумму указываете со знаком минус.
Если откорректировать сейчас вручную, то при внесении изменений в программу данные корректировки надо будет убрать.
Рекомендуем использовать для сверки совокупной обязанности по налогам УО по срокам уплаты:
Как сделать Универсальный отчет с группировкой по сроку уплаты налогов в 1С?
.
Здравствуйте! Не поняла как ввести документ Операция :нужно ввести операцию по ЕНС вручную в журнале Единый налоговый счет?
Вот это: Еще — Выбор регистров — Регистры сведений — Расчеты по налогам на едином налоговом счете- где найти это?
Приложение
Нет, это не документ Операция по ЕНС, а документ «Операция, введенная вручную»
Находится: Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную.
Внутри документа нажимаете кнопку Еще и т.д. (см. приложение)
Спасибо! Сделала такую операцию, перезакрыла конец месяца-июль,август,сентябрь.В универсальном отчете все суммы стали закрываться частями и отчет»расчеты по налогам на ЕНС» еще больше стал запутанным,закрылись в расход кусками платежки,где-то минус,где-го плюс, в общем совсем не информативно стало.Видимо придется ждать обновления у разработчиков
Приложите, пожалуйста, скрин как заполнили Операцию, какой срок уплаты указали?
Надо проверить, чтобы все реквизиты были такими же, как и в регистре по строке с переплатой (сумма с минусом): регистрация в налоговом органе, код ОКТМО и т.д.
Проверяла на базе, все закрывается без дроблений.
Перед корректировкой, отмените закрытия месяца сентябрь, август, июль, создаете корректировку и уже потом закрываете.
указывать нужно в операции счет 68.04.1 или 68.90?
После исправления в операции счета 68.90 на 68.04.1-все закрылось и стало красиво,спасибо огромное!
Отлично, что все получилось!
Не забудьте сделать отметку (например в комментарии), что суммы скорректированы вручную, чтобы было легче потом отследить.
Да,спасибо огромное еще раз!