Операции по ЕНС по налогу на прибыль в 1С

Вопрос задал Тамара Т. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день. За 2 квартал налог на прибыль к уменьшению. И переплата по налогу, авансовые платежи июль, август, сентябрь перечислять не нужно. Какие делать операции по ЕНС в 1с бухгалтерия 8.3. Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Необходимо будет создать Операцию по ЕНС Налоги (начисление) указав в ней сумму налога к уменьшению со знаком минус.

    Алгоритм действий посмотрите здесь:
    Уплата налога на прибыль на ЕНС в 1С
    .

  2. Спасибо. По уменьшению поняла. А какие то операции по авансовому платежу надо делать в программе, если платить ни чего не буду, так как переплата.

  3. По авансовым платежам, которые указаны в Декларации по налогу на прибыль (Подраздел 1.2) необходимо будет создавать Операцию по ЕНС начисление.

    Нужна ли Операция по ЕНС по ежемесячным авансам, если есть переплата по налогу на прибыль в 1С
    Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С
    .

  4. Все операции так и сделала, но почему тогда в «Зачете аванса по ЕНС» в июле, налог распределяется и на прибыль тоже, соответственно, платежа на страховые взносы, НДС не хватает. Прилагаю скрины.

  5. НЕ точно написала. Почему программа распределяет уплату по ЕНП на прибыль в том числе, если по прибыли переплата и платить прибыль не надо. Или так устроена программа и просто распределяет все пропорционально, кроме НДФЛ, не видя, что по какому то налогу переплата.

  6. Программа и должна все распределить, вы сделали начисление, на 68.90 у вас висит переплата, в регистрах она также учитывается, вы же делали сторно на уменьшение начисления, в связи чем на ЕНС зафиксировалась переплата.

    Деньги вы не переводите, но закрываться начисленные налоги должны.
    Авансы по прибыли вы начисляете на ЕНС.
    Поэтому в зачете аванса по ЕНС будут закрываться налоги по сроку уплаты.

  7. Но закрываются не те суммы. В универсальном отчете, который я Вам отправила видно, что общая сумма верно закрылась , а по налогам отдельно нет, Налог на прибыль с дивидендов не закрылся, страховые взносы не закрылись, НДС не закрылся. А по налогу на прибыль в ФБ и РБ, если приход на минус в июле, зачем ставить сумму в июле в расход ,
    их как раз и не хватает для закрытия других налогов. Спасибо.

  8. Скрин УО очень мелкий, ничего не видно.

    Порядок зачета сумм налогов и взносов на ЕНС регламентирован п. 8 ст. 45 НК РФ, в 1С реализовано именно такое погашение.

    Более подробно можно посмотреть здесь:
    Алгоритм зачета ЕНП при нехватке денег на уплату налогов и взносов в 1С
    .

Комментарии закрыты.