Добрый день. По налогу на прибыль на 01.01.2023 года существует переплата, сложившаяся в 2022 году. Поэтому авансовые платежи по срокам 28.01.23, 28.02.2023, 28.03.2023 платить не надо (переплаты хватает). В этом случае надо в 1с делать документ «Операция по ЕНП» на сумму налога, положенного к уплате по этим срокам? Спасибо
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
При ежемесячных авансах по налогу на прибыль, они начисляются В Операции по ЕНС автоматически через Главное — Задачи организации.
Проводка Д 68.04.1 К 68.90, потом оплата Д 68.90 К 51.
И далее будут учтены уже в начислениях общих по результату квартала с учетом всех начислений в Закрытии месяца за каждый месяц Д 99 К 68.04.1.
Подробнее
Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С
Уведомление по ЕНС в части налога на прибыль нет, за исключением налоговых агентов по налогу на прибыль — редкая ситуация.
Но для проводок по счету 68.90 и для движений по регистрам ЕНС нужен документ Операция по ЕНС
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
Переплату надо перенести с 68.04.1 на 68.90 — имеется в виду переплата, которая есть уже с учетом всех начислений за 2022. И по переплате НП РБ свои особенности
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Материалы по ЕНС и ЕНП здесь.