Добрый день. По налогу на прибыль на 01.01.2023 года существует переплата, сложившаяся в 2022 году. Поэтому авансовые платежи по срокам 28.01.23, 28.02.2023, 28.03.2023 платить не надо (переплаты хватает). В этом случае надо в 1с делать документ «Операция по ЕНП» на сумму налога, положенного к уплате по этим срокам? Спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Нужна ли Операция по ЕНС по ежемесячным авансам, если есть переплата по налогу на прибыль в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неверная дата срока уплаты в уведомление по страховым взносам в 2023 в 1С Добрый день. В 1С бух из задачи организации создаем уведомление об исчисленных суммах налогов по страховым взносам за июль, в…
- Зачет переплат по налогу на прибыль в 1С Добрый день, по итогу за 2023 год декларацию по налогу на прибыль сдали с убытком. Но в течение 2023 года…
- Надо ли подавать Уведомление по ЕНП, если декларация по налогу на прибыль сдается ежемесячно в 1С Нужно ли подавать Уведомление об исчисленных налогах (до 25.02.23) в части начисленного налога на прибыль за январь 2023г. (сдача декларации…
- УСН доходы, порядок уменьшения налога на суммы страховых взносов в 2023 году в 1С Разъясните, пожалуйста, порядок уменьшения налога по УСН «Доходы» для ИП на суммы фиксированных страховых взносов в 2023 году с учетом…
Статьи по этой теме
- Могут ли ИП в 2023 году уменьшить налоги на часть 1% взносов? Источник: разъяснение ФНС в Часто задаваемых вопросах Информация для: ИП на УСН 6%, ИП на ПСН Федеральным законом от 31.07.2023…
- ЕНП-уведомление по налогу на имущество за 2023 год сдается только по «кадастровым» объектам Источник: Письмо ФНС от 17.10.2023 N БС-4-21/13243@ Информация для: плательщиков налога на имущество С 2024 года крайним сроком подачи декларации…
- Как в 2023 году уменьшать УСН и ПСН на фиксированные взносы после перехода на ЕНС Источник: сообщение ФНС Информация для: плательщиков ПСН и УСН ФНС и Минфин рассказали о порядке уменьшения УСН и ПСН на…
- Срок направления требований по налоговым долгам увеличен на 6 месяцев в 2023 Источник: Постановление Правительства от 29.03.2023 N 500 Информация для: налогоплательщиков Правительство продлило предельный срок направления требований об уплате налоговой задолженности…
Здравствуйте!
При ежемесячных авансах по налогу на прибыль, они начисляются В Операции по ЕНС автоматически через Главное — Задачи организации.
Проводка Д 68.04.1 К 68.90, потом оплата Д 68.90 К 51.
И далее будут учтены уже в начислениях общих по результату квартала с учетом всех начислений в Закрытии месяца за каждый месяц Д 99 К 68.04.1.
Подробнее
Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С
Уведомление по ЕНС в части налога на прибыль нет, за исключением налоговых агентов по налогу на прибыль — редкая ситуация.
Но для проводок по счету 68.90 и для движений по регистрам ЕНС нужен документ Операция по ЕНС
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
Переплату надо перенести с 68.04.1 на 68.90 — имеется в виду переплата, которая есть уже с учетом всех начислений за 2022. И по переплате НП РБ свои особенности
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Материалы по ЕНС и ЕНП здесь.