Нужна ли Операция по ЕНС по ежемесячным авансам, если есть переплата по налогу на прибыль в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Тамара Т. (Екатеринбург) на странице Единый налоговый платеж с 2023 — самое важное в 1С:Бухгалтерия (архив)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день. По налогу на прибыль на 01.01.2023 года существует переплата, сложившаяся в 2022 году. Поэтому авансовые платежи по срокам 28.01.23, 28.02.2023, 28.03.2023 платить не надо (переплаты хватает). В этом случае надо в 1с делать документ «Операция по ЕНП» на сумму налога, положенного к уплате по этим срокам? Спасибо

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    При ежемесячных авансах по налогу на прибыль, они начисляются В Операции по ЕНС автоматически через Главное — Задачи организации.
    Проводка Д 68.04.1 К 68.90, потом оплата Д 68.90 К 51.
    И далее будут учтены уже в начислениях общих по результату квартала с учетом всех начислений в Закрытии месяца за каждый месяц Д 99 К 68.04.1.
    Подробнее
    Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С

    Уведомление по ЕНС в части налога на прибыль нет, за исключением налоговых агентов по налогу на прибыль — редкая ситуация.
    Но для проводок по счету 68.90 и для движений по регистрам ЕНС нужен документ Операция по ЕНС
    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С

    Переплату надо перенести с 68.04.1 на 68.90 — имеется в виду переплата, которая есть уже с учетом всех начислений за 2022. И по переплате НП РБ свои особенности
    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С

    Материалы по ЕНС и ЕНП здесь.

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Резерв по сомнительным долгам в 1С Добрый день! Оплатили аванс, работы не выполнены. По срокам должны выполнить работы в июле 2023 г., резерв по сомнительным долгам…
  2. Ссылка на сайт ФНС по срокам уплаты налогов и срокам представления уведомлений в 2023 году Нужна ссылка на сайт ФНС по срокам уплаты налогов и срокам представления уведомлений в 2023 году. Спасибо!
  3. Учет уплаты взносов с отсрочкой по Постановлению №776 в 1С Надо ли настраивать "отложенные" взносы за 2022г. или держим в голове и все. Мы попали на 2 квартал. Оплату производили,…
  4. Сдавать ли Уведомления по исчисленным налогам по НДС при работе с ЕНС в 1С Добрый день! Сориентируйте, пожалуйста, по срокам, когда отправлять уведомление в ИФНС по сдаче НДС за 4 квартал 2022г. И надо…

Статьи по этой теме

  1. Инвентаризация расчетов с расшифровкой задолженности в 1С В документе Акт Инвентаризации расчетов доступен расширенный функционал по расшифровке дебиторской и кредиторской задолженности. Какие именно возможности реализованы в программе…
  2. Обзор новостей по БУ и НУ за 14.07-20.07.2023 За недоимки на ЕНС штрафовать пока не будут Руководитель ФНС Д. Егоров дал поручения налоговым инспекциям не применять санкции к…
  3. По имущественным налогам необходимо подавать авансовые ЕНП-уведомления Источник: Письмо ФНС от 10.10.2023 N БС-4-21/12906@ Информация для: организаций С 2021 года отменена обязанность организаций по представлению деклараций по…
  4. С 01.10.2023 имущественные налоги физлица зачитываются из сальдо ЕНС Источник: Письмо ФНС от 20.10.2023 N БС-4-21/13385@ Информация для: ИП и физлиц Начиная с 1 октября 2023 года сумма положительного…