Корректировка уведомления по УСН. Неверные движения в налоговом учете.
Было сдано корректировочное уведомление по УСН за 2 кв 16.10.23 на сумму 2 063 942.руб. Корректировочный УСН (ОШИБКА УСН за 2 кв 2023 (вместо 2 081 693 д.б 2 063 942).
В бухгалтерском учете проводки верные:
1. Д 68.12 К68.90 2 063 942руб
2. Д 68.12 К68.90 -2 081 693руб
А в расчете по налогам по ЕНС:
1. Приход 2 063 942руб
2. Этой строки нет (а должна быть Приход на -2 081 693руб)
Получается в регистре не сторнируется 2 081 693руб.
Как исправить эту ошибку? Скрины прилагаю.
Приложение
Здравствуйте, Светлана!
Да, действительно, проводка сторно в движении регистра ЕНС отсутствует, ошибка повторилась в тестовой базе.
Предлагаю уведомление оставить и отправить, как есть, далее сделать операцию сторно на уведомление от июля, вкладку БУ очистить и оставить только по регистру ЕНС (смотрите вложение).
Так же, чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Спасибо! Ошибку зарегистрировали! Чтобы отследить Номер ошибки: 60011108 — всем заинтересованным.
Номер обращения: HL-754713
Дата обращения: 23.11.2023 14:23:43
Тема: Корректировка уведомления по УСН. Неверные движения в налоговом учете
Статус обращения: Ожидание инициатора ?
Дата последнего изменения: 24.11.2023 5:52:42
Номер ошибки: 60011108
Светлана, большое спасибо, вам за информацию🙂
Дополнительно по теме. Ошибка исправлена в 3.0.145.
Не правильно формируются проводки сторнирующим уведомлением по налогу УСН
Код ошибки: 60011108
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 22.11.2023
Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.145.17
Описание:
При формировании сторнирующего уведомления, не формируется проводка с отрицательной суммой в регистре Расчеты по налогам на едином налоговом счете